organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6212
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/08/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
115,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Renalt Trafic SK511AR
144/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
667,62 EUR
10.08.2020
Predmet: Odber elektriny - 06/2020
143/2020
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
50,50 EUR
10.08.2020
Predmet: Údržbársky materiál
141/2020
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
514,20 EUR
10.08.2020
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2.Q 2020
139/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,72 EUR
10.08.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 06/2020
138/2020
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
10.08.2020
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2020
137/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
10.08.2020
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2.štvrťrok 2020
136/2020
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Správa a aktualizácia servera OS LINUX za jún 2020
135/2020
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
130,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Úradná skúška výťahu ŠJ, manipulačné práce pri ÚS
134/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
449,00 EUR
10.08.2020
Predmet: aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ 2021
131/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
176,16 EUR
10.08.2020
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - jún 2020
131/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
2 066,04 EUR
10.08.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - jún 2020
130/2020
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
73,38 EUR
10.08.2020
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarni
42/2020
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
860,82 EUR
10.08.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
2/KV/2020
faktúra
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
51 999,00 EUR
03.08.2020
Predmet: Stavebné práce - Rekonštrukcia kotolne
122/2020
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
88,08 EUR
03.08.2020
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarne
129/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
226,30 EUR
20.07.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
128/2020
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
22,00 EUR
20.07.2020
Predmet: Poplatok za odb. seminár pre vedúcich zamestnancov v zariadení školského stravovania (03.07.2020- 1 účastník)
127/2020
faktúra
TENDERTEAM, s.r.o.
46964819
600,00 EUR
20.07.2020
Predmet: Verejné obstarávanie na stavebné práce "Rekonštrukcia telocvične"
126/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-726,20 EUR
20.07.2020
Predmet: Vodné a stočné- preplatok