organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6210
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/2020
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
193,50 EUR
21.05.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
89/2020
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1. Q 2020
88/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
22,27 EUR
11.05.2020
Predmet: Kancelárske potreby
87/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
11.05.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2020
86/2020
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
40,00 EUR
11.05.2020
Predmet: OP a OS (revízia) elektrickej prípojky výťahu ŠJ
85/2020
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
34,85 EUR
11.05.2020
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 02/2020 - 04/2020
84/2020
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
35 075,50 EUR
11.05.2020
Predmet: Oprava strechy Spojenej školy
83/2020
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
22,80 EUR
11.05.2020
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok
76/2020
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
8,40 EUR
11.05.2020
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2020
73/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,49 EUR
11.05.2020
Predmet: Volania v rámci VVPN - 03/2020
70/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - marec 2020
82/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
196,80 EUR
05.05.2020
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
66/2020
faktúra
MP Profit PB
50068849
1 140,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Odmena po odovzdaní dokumentácie z VO - zákazka- Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy Svidník
81/2020
faktúra
Verejná informačná služba, spol. s r.o.
36006912
106,80 EUR
29.04.2020
Predmet: Inštalácia a konfigurácia SW, Licenčná zmluva (ŠJ)
80/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2020
79/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
902,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Vodné a stočné - apríl 2020
78/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
184,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 04/2020
77/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
29.04.2020
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2020 do 30.06.2020
75/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
446,15 EUR
29.04.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2020
74/2020
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
514,20 EUR
29.04.2020
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2020