obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10732
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 445/11
faktúra
SPP
35815256
3 952,00 EUR
03.11.2011
Predmet: plyn
FD 124/11
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 950,60 EUR
06.04.2011
Predmet: stravné lístky
562/21
faktúra
Ticket Service s.r.o.
52005551
3 940,68 EUR
13.10.2021
Predmet: stravovacie poukážky
370/21
faktúra
IMI technology s.r.o.
50878972
3 940,00 EUR
02.07.2021
Predmet: odstránenie havarijného stavu na budove v zbernom dvore
16
objednávka
IMI technology s.r.o.
50878972
3 940,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Objednávame si odstránenie havarijnej situácie strechy na budove v zbernom dvore,podľa cenovej ponuky
623/17
faktúra
SPP
35815256
3 940,00 EUR
12.12.2017
Predmet: plyn obecné budovy
49/20
faktúra
SPP
35815256
3 925,00 EUR
13.02.2020
Predmet: plyn obecné budovy
117/14
faktúra
SPP
35815256
3 924,23 EUR
01.04.2014
Predmet: plyn obecné budovy
548/16
faktúra
SPP
35815256
3 915,00 EUR
15.12.2016
Predmet: plyn obecné budovy
189/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
3 911,16 EUR
09.05.2023
Predmet: množstevný zber
OcÚ/PŠ/2020/70/120
zmluva
Nezisková organizácia opatrovateľka
421669
3 897,60 EUR
15.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku - poskytovanie sociálnej služby
150/24
faktúra
Ko&Ma real s. r. o.
50727419
3 882,58 EUR
10.04.2024
Predmet: rekonštrukcia a modernízácia priestorov pre ZŠ
45
objednávka
Ko&Ma real s. r. o.
50727419
3 882,58 EUR
27.11.2023
Predmet: Objednávame si vybudovanie plynovej prípojky do rekonštruovanej budovy,- náhradné priestory ZŠ
31/15
faktúra
SPP
35815256
3 873,00 EUR
23.02.2015
Predmet: plyn budovy obce
25
objednávka
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
3 864,00 EUR
29.09.2021
Predmet: Objednávame si dovoz, odvoz , montáž a demontáž kontajnerov do bunkoviska,- kontajner Trio, chodbový kontajner podľa cenovej ponuky
613/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
3 846,35 EUR
02.11.2022
Predmet: množstevný zber
101/16
faktúra
SPP
35815256
3 834,00 EUR
07.04.2016
Predmet: plyn obecné budovy
665/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
3 818,37 EUR
05.11.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
534/15
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
3 815,82 EUR
12.01.2016
Predmet: výmena okien v zdrav.stred. a DS
493/15
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
3 815,82 EUR
09.12.2015
Predmet: výmena okien v DS