obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10732
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 438/11
faktúra
Meblohand
4191001136
3 136,01 EUR
31.10.2011
Predmet: stoly a stoličky do Ekocentra
10
objednávka
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
3 125,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Objednávame si u Vás spracovanie hlukovej štúdie pre projekt Novej školy,v Plaveckom Štvrtku
2
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
3 112,83 EUR
19.05.2022
Predmet: Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve - Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
565/17
faktúra
SPP
35815256
3 104,00 EUR
03.11.2017
Predmet: plyn obecné budovy
364/16
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
3 090,00 EUR
03.08.2016
Predmet: údržba zdravotného strediska
A/2016/00392
zmluva
OKNO-team, s.r.o.
45623741
3 090,00 EUR
21.06.2016
Predmet: Zmluva o dielo
386/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
3 083,46 EUR
10.07.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
759/21
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
3 080,00 EUR
30.12.2021
Predmet: prechod z bunkoviska do telocvične
353/15
faktúra
ELEKTROSPED a.s.
35765038
3 076,70 EUR
21.09.2015
Predmet: ZS výpočtová technika dotácia
506/18
faktúra
SPP
35815256
3 076,00 EUR
05.10.2018
Predmet: plyn obecné budovy
413/14
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
3 072,14 EUR
07.11.2014
Predmet: množstevný zber
333/14
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
3 069,26 EUR
12.08.2014
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
295/14
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
3 068,78 EUR
15.07.2014
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
206/14
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
3 066,88 EUR
19.05.2014
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
419/21
faktúra
BLACHEREillumination Central E
36614807
3 062,40 EUR
28.07.2021
Predmet: stĺpová dekorácia vianočná
FD 223/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
3 050,60 EUR
30.06.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
367/14
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
3 048,24 EUR
18.09.2014
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
8/2020
zmluva
Lenka Sepp, rod. Viktorínová
3 040,00 EUR
01.07.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 8/2020
563/19
faktúra
SPP
35815256
3 034,00 EUR
05.11.2019
Predmet: plyn obecné budovy
7
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
3 032,48 EUR
25.04.2025
Predmet: Dodatok č. 7 k Poistnej zmluve - Pripoistenie projektu "Oprava chodníkov popri štátnej ceste III/1103"