organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
97
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
09.07.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
97
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
23.10.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
97
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
25.01.2019
Predmet: mobilné hlasové služby
97
faktúra
ELA VRANOV s.r.o.
36445835
51,58 EUR
23.07.2019
Predmet: štiepka
97
faktúra
ELA VRANOV s.r.o.
36445835
51,58 EUR
16.10.2019
Predmet: štiepka
97
faktúra
ELA VRANOV s.r.o.
36445835
51,58 EUR
22.01.2020
Predmet: štiepka
97
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
208,80 EUR
09.07.2020
Predmet: šálky s potlačou
97
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
208,80 EUR
14.10.2020
Predmet: šálky s potlačou
97
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn MŠ
97
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn MŠ
97
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
14.07.2022
Predmet: plyn ŠJ
97
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn ŠJ
97
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
448,20 EUR
07.07.2023
Predmet: Fotopasca
97
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn ŠJ
97
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
180,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Správa PC paušál
97
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
448,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Fotopasca
9740086433
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,22 EUR
28.08.2012
Predmet: telefón ZŠ
9760658669
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,88 EUR
19.05.2014
Predmet: pevná linka
9783803037
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
22,50 EUR
11.05.2016
Predmet: hlasové služby, internet
98
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
148,51 EUR
22.02.2017
Predmet: vodné, stočné
98
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
177,48 EUR
21.07.2017
Predmet: preprava Tmobile
98
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
177,48 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava Tmobile
98
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
68,56 EUR
09.07.2018
Predmet: vš.materíal VZP
98
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
68,56 EUR
23.10.2018
Predmet: vš.materíal VZP
98
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
68,56 EUR
25.01.2019
Predmet: vš.materíal VZP
98
faktúra
Vlajky.EU s.r.o.
28511042
134,90 EUR
23.07.2019
Predmet: vlajky
98
faktúra
Vlajky.EU s.r.o.
28511042
134,90 EUR
16.10.2019
Predmet: vlajky
98
faktúra
Vlajky.EU s.r.o.
28511042
134,90 EUR
22.01.2020
Predmet: vlajky
98
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,90 EUR
09.07.2020
Predmet: hlasové služby, internet MŠ
98
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,90 EUR
14.10.2020
Predmet: hlasové služby, internet MŠ
98
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn MŠ
98
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn MŠ
98
faktúra
SIKO KÚPEĽNE a.s.
43864074
11,01 EUR
14.07.2022
Predmet: Sifón
98
faktúra
SIKO KÚPEĽNE a.s.
43864074
11,01 EUR
12.04.2023
Predmet: Sifón
98
faktúra
SIKO KÚPEĽNE a.s.
43864074
11,01 EUR
07.07.2023
Predmet: Sifón
98
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
07.07.2023
Predmet: Mobilné služby
98
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,78 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné služby
98
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
35,89 EUR
11.10.2024
Predmet: Správa PC paušál
99
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
123,60 EUR
22.02.2017
Predmet: BOZP
99
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
15,40 EUR
21.07.2017
Predmet: toner
99
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
15,40 EUR
26.10.2017
Predmet: toner
99
faktúra
Slovenská komora exekútorov
35659718
4,20 EUR
09.07.2018
Predmet: reg.exek.
99
faktúra
Slovenská komora exekútorov
35659718
4,20 EUR
23.10.2018
Predmet: reg.exek.
99
faktúra
Slovenská komora exekútorov
35659718
4,20 EUR
25.01.2019
Predmet: reg.exek.
99
faktúra
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAK
45932212
368,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Učebné pomôcky - chémia
99
faktúra
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAK
45932212
368,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Učebné pomôcky - chémia
99
faktúra
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAK
45932212
368,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky - chémia
99
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,00 EUR
09.07.2020
Predmet: mobilné hlasové služby
99
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,00 EUR
14.10.2020
Predmet: mobilné hlasové služby
99
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
26.07.2021
Predmet: virtuálna knižnica
99
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
29.03.2022
Predmet: virtuálna knižnica
99
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
729,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Hra Počasie MŠ
99
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
729,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Hra Počasie MŠ
99
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
729,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Hra Počasie MŠ
99
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Mobilné služby
99
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
60,05 EUR
11.10.2024
Predmet: Xerox
99
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné služby
990166
faktúra
Interier Invest s.r.o.
36190381
44,39 EUR
26.08.2014
Predmet: Obrusovina PVC
990311
faktúra
Interier Invest s.r.o.
36190381
71,42 EUR
15.11.2016
Predmet: Rohože
9910190614
oznam
Slovak Telecom, a.s.
35763469
19,90 EUR
02.12.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
9983545924
faktúra
Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
393,60 EUR
25.10.2012
Predmet: poistenie žiaci
A2179110
oznam
Orange Slovensko, a. s.
35697270
40,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok č. 1
oznam
Groupama Garancia poisťovňa a. s.
47236060
0,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 0810000925
F1609515
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
491,36 EUR
15.11.2016
Predmet: Učebnice ANJ
F1610030
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
491,36 EUR
15.11.2016
Predmet: Učebnice ANJ
FA O10314/16/00
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
599,40 EUR
15.11.2016
Predmet: Dlažba dielne
FO160962
faktúra
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
36730866
7,60 EUR
09.06.2016
Predmet: školské ovocie
FO161029
faktúra
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
36730866
20,00 EUR
09.06.2016
Predmet: školské ovocie
FO161107
faktúra
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
36730866
7,60 EUR
09.06.2016
Predmet: školské ovocie
FV10160024
faktúra
INGSTAV GV, s.r.o.
36443662
23 778,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Hav. stav u2/2
FV10160030
faktúra
INGSTAV GV s.r.o.
36443662
20 388,66 EUR
15.11.2016
Predmet: Hav. stAV U22
FV101600300
faktúra
INGSTAV GV, s.r.o.
36443662
20 388,66 EUR
15.11.2016
Predmet: Hav. stav U22
FV140011
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
48,12 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
FV140012
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
20,62 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
FV140016
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
21,42 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
FV140019
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
22,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
FV140020
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Servis PC
FV140032
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
19.05.2014
Predmet: servis PC
FV140042
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
180,70 EUR
19.05.2014
Predmet: servis kopírky TOSHIBA
FV140108
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
11.12.2014
Predmet: servis PC