organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
36/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
06.04.2020
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 1. štvrťrok 2020
35/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 1. štvrťrok 2020
šj-0196
faktúra
Vardar
40410200
91,79 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530008992
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
86,75 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-152019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
1,84 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
34/2020
faktúra
Ing. J. Rovňák
34327622
150,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Preventívna dezinfekcia povrchov a ovzdušia
šj-202002192
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100490
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
21,74 EUR
01.04.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
33/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,63 EUR
19.03.2020
Predmet: Mobilné služby
32/2020
faktúra
ELRAS s.r.o.
36209945
700,00 EUR
19.03.2020
Predmet: oprava RE rozvádzača a výmena ističov
31/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
19.03.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
30/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 623,12 EUR
10.03.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
29/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
39,14 EUR
10.03.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
28/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
70,00 EUR
10.03.2020
Predmet: Zemný plyn
27/2020
faktúra
AMESA s.r.o.
25593374
157,47 EUR
10.03.2020
Predmet: Lekárničky 2ks ABS Škola typ I
26/2020
faktúra
RVC Košice
31268650
36,90 EUR
10.03.2020
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020 - kniha
25/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
128,14 EUR
10.03.2020
Predmet: Elektrina
24/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
10.03.2020
Predmet: Služby pevnej siete
šj-10200899
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,36 EUR
06.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530008893
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
239,12 EUR
06.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky