organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
138/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
855,60 EUR
20.10.2020
Predmet: Krájač zeleniny s príslušenstvom
137/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
42,56 EUR
20.10.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-10202881
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,09 EUR
19.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0536
faktúra
Vardar
40410200
86,17 EUR
19.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103994
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
45,90 EUR
19.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530023913
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,13 EUR
15.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103842
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
82,28 EUR
15.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202790
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
48,91 EUR
15.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telfonickej objednávky
šj-530023914
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
46,20 EUR
15.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0513
faktúra
Vardar
40410200
104,42 EUR
13.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530023352
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
151,75 EUR
12.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530023250
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
100,74 EUR
12.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202652
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
56,03 EUR
09.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objdnávky
šj-530022707
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
78,77 EUR
09.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0491
faktúra
Vardar
40410200
85,27 EUR
09.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202717
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,59 EUR
09.10.2020
Predmet: Fa z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-182019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
82,17 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103689
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,28 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530022405
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
17,15 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530022411
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
112,61 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky