Dokumenty:
zobraziť na stránke
436
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
61,82 EUR
30.09.2020
Predmet: Obecný úrad čistiace a hygienické prostr
435
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
400,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Obecný úrad - konsolidácia, audit
434
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
20,28 EUR
30.09.2020
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
433
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,72 EUR
30.09.2020
Predmet: Mobilné telefóny
432
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
-7,17 EUR
30.09.2020
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 4914223
431
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
87,82 EUR
30.09.2020
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 4914231
430
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
431,76 EUR
30.09.2020
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 4914230
429
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
10 752,30 EUR
30.09.2020
Predmet: Oprava cesty smer Nová Štrkovňa po vybudovaní kanalizácie
428
faktúra
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o.
29261651
125,98 EUR
30.09.2020
Predmet: MŠ - didaktické pomôcky dotácie
427
faktúra
2M Consult, s.r.o.
50097075
1 000,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Konzultačné služby pri obstaraní modernizácie úpravovne vody
83
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
129,48 EUR
22.09.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
82
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
43,77 EUR
22.09.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
81
faktúra
RAJO a. s.
31329519
8,40 EUR
22.09.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
80
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
125,66 EUR
22.09.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
79
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
194,28 EUR
22.09.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
426
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
148,80 EUR
18.09.2020
Predmet: OcÚ vysavač eta profi 0467 šedá/oranžová
425
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 548,97 EUR
18.09.2020
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
424
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
292,87 EUR
18.09.2020
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
423
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
62,50 EUR
18.09.2020
Predmet: OcÚ reprezentačné - dar krajčírky Petrášová, čistiace a hygienické prostriedky
422
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
205,48 EUR
18.09.2020
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a mobilné telefóny