mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21321
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f9165g-2020/00604
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
450,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Systémová podpora URBIS obdobie 01.10.-31.12.2020
f9166g-2020/00637
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 131,89 EUR
13.10.2020
Predmet: Stravné lístky v počte1316 ks
f9167g-2020/00611
faktúra
AUTO-IMPEX s.r.o.
17329477
339,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Servisná prehliadka IVECO
f9168g-2020/00623
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
306,20 EUR
14.10.2020
Predmet: Oprava motorového vozidla Škoda Yeti
f9169g-2020/00610
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
200,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Školné za prípravu členov HJ 4 osoby
f9170g-2020/00625
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
162,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Monitoring vozidiel za 09/2020
f9171g-2020/00616
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
116,37 EUR
14.10.2020
Predmet: Elektromateriál
f9172g-2020/00630
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
4 734,34 EUR
15.10.2020
Predmet: Zrážky obdobie 01.07.-30.09.2020, odberné miesto ZV z verejných priestranstiev mesta
f9173g-2020/00646
faktúra
JUDr. Janka Vasiľová
36162183
624,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Odmena za právne služby za 09/2020
f9174g-2020/00631
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
289,50 EUR
15.10.2020
Predmet: Zrážky obdobie 09/2020, odberné miesto ZV budova MsÚ
f9175g-2020/00632
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
288,24 EUR
15.10.2020
Predmet: Zrážky obdobie 09/2020, odberné miesto ZV kanalizácia
f9176g-2020/00629
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
275,52 EUR
15.10.2020
Predmet: Zrážky, vodné, stočné obdobie 26.06.-30.09.2020, odberné miesto Hasičská zbrojnica
f9177g-2020/00626
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
271,57 EUR
15.10.2020
Predmet: Zrážky obdobie 26.06.-28.09.2020, odberné miesto Bellov dom
f9178g-2020/00622
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
179,10 EUR
15.10.2020
Predmet: Za oprava motorového vozidla Citroen C5
f9179g-2020/00628
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
104,90 EUR
15.10.2020
Predmet: Vodné a stočné, obdobie 24.06.-28.09.2020, odberné miesto MsÚ WC ženy
f9180g-2020/00642
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,12 EUR
15.10.2020
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 09/2020
f9181g-2020/00634
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
24,16 EUR
15.10.2020
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto za 09/2020
f9182g-2020/00624
faktúra
AUTOSERVIS Ziman Július
30458722
17,16 EUR
15.10.2020
Predmet: Termostat
f9183g-2020/00643
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
15.10.2020
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby FAX 09/2020
f9184g-2020/00627
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
5,66 EUR
15.10.2020
Predmet: Vodné a stočné obdobie 24.06.-28.09.2020, odberné miesto chodba koniareň, MsÚ