organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8678
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF253/2020
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
08.01.2021
Predmet: Internet za 12/2020 MŠ AS
DF252/2020
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
08.01.2021
Predmet: Internet za 12/2020 MŠ PJ
DF251/2020
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
08.01.2021
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy (Korwin podpora) za 12/2020
p12/2020
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
429,84 EUR
29.12.2020
Predmet: Poistenie MSP 2021 - deti MŠ AS, MŠ PJ
DF250/2020
faktúra
EVENIT, s.r.o.
43919073
373,34 EUR
29.12.2020
Predmet: Posteľné obliečky a plachty jersey s gumičkou na detské ležadlá
1/R20076
objednávka
EVENIT, s.r.o.
43919073
373,34 EUR
28.12.2020
Predmet: Posteľné obliečky a plachty jersey s gumičkou na detské ležadlá
DF249/2020
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 342,20 EUR
28.12.2020
Predmet: Detská šatňová zostava - skrinky, lavičky MŠ PJ
PF181/2020
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
78,57 EUR
23.12.2020
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ PJ
PF180/2020
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
257,99 EUR
23.12.2020
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ AS
1/R20075
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 342,20 EUR
23.12.2020
Predmet: Detská šatňová zostava - skrinky, lavičky MŠ PJ
DF248/2020
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
66,56 EUR
23.12.2020
Predmet: Prenájom stroja a kopírovanie za 12/2020
DF247/2020
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
384,60 EUR
23.12.2020
Predmet: Učebné a edukačné pomôcky pre predškolákov
DF246/2020
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
100,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Videoškolenia k programu Školská jedáleň
1/R20074
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
100,00 EUR
22.12.2020
Predmet: Videoškolenia k programu Školská jedáleň
1/R20073
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
403,80 EUR
22.12.2020
Predmet: Učebné a edukačné pomôcky pre predškolákov
DF245/2020
faktúra
Ondrej Kosztolányi-ANP-2
34608877
151,84 EUR
21.12.2020
Predmet: Rohože MŠ AS, MŠ PJ
DF244/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
252,81 EUR
21.12.2020
Predmet: Spotrebný materiál na upratovanie, obrusovina MŠ AS, MŠ PJ
DF243/2020
faktúra
NEXA, s.r.o.
36239798
766,19 EUR
21.12.2020
Predmet: Germicídny žiarič PROLUX6 uzatvorený 30WA bez ovládania
PF179/2020
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
106,74 EUR
21.12.2020
Predmet: Ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF178/2020
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
363,75 EUR
21.12.2020
Predmet: Ovocie a zelenina ŠJ AS