organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/R20054
objednávka
Občianske združenie Rozprávky pre detičky
48414093
75,50 EUR
15.11.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
1/R20053
objednávka
JuristDat
11821973
22,90 EUR
15.11.2020
Predmet: Odborná literatúra - Ročenka pre MŠ - Predprimárne vzdelávanie 2020-2021
PF145/2020
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
32,59 EUR
13.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ PJ
PF144/2020
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
82,14 EUR
13.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ AS
DF194/2020
faktúra
Disig, a.s.
35975946
35,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Čipová karta GEMALTO IDPRIME - nahranie bezplatných mandátnych certifikátov
DF193/2020
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
88,81 EUR
13.11.2020
Predmet: Web doména MŠ mszarnovica_1
1/R20052
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
88,81 EUR
12.11.2020
Predmet: Web doména MŠ mszarnovica_1
DF192/2020
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
334,48 EUR
12.11.2020
Predmet: Mzdová agenda 10/2020
DF191/2020
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
222,13 EUR
12.11.2020
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 10/2020
PF143/2020
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
54,79 EUR
11.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ PJ
PF142/2020
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
89,59 EUR
11.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ AS
PF141/2020
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
28,49 EUR
10.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ AS
PF140/2020
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
30,97 EUR
10.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ PJ
PF139/2020
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
251,29 EUR
10.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ AS
DF190/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,99 EUR
10.11.2020
Predmet: Za služby pevnej siete za 10/2020
DF189/2020
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
10.11.2020
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy (Korwin podpora) za 10/2020
DF188/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
09.11.2020
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky za 10/2020
DF187/2020
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.11.2020
Predmet: Internet za 10/2020 MŠ PJ
DF186/2020
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.11.2020
Predmet: Internet za 10/2020 MŠ AS
1/R20050
objednávka
Ján Mojžiš IMO
30462550
249,00 EUR
08.11.2020
Predmet: Tepovač s vysávačom Kärcher SE4001 MŠ AS