organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/R20043
objednávka
Jozef Blichár
17798281
525,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Pracovné oblečenie a pracovná obuv MŠ AS, MŠ PJ
ZMŠ0042012D011
dodatok
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
19.10.2020
Predmet: Dodatok č.011 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie /maloodber/
1/R20037-1
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
126,94 EUR
14.10.2020
Predmet: 120GB Kingston SATA3 - MŠ PJ
Napájací adaptér 90W, 20V
DF158/2020
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Za služby BOZPO a pracovnej zdravotnej služby za 3Q/2020
DF157/2020
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
264,97 EUR
12.10.2020
Predmet: Rôzny materiál do spotreby pre predškolákov, kancelársky materiál
DF156/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 104,35 EUR
12.10.2020
Predmet: Za dodávku tepla za 09/2020 MŠ AS
DF155/2020
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
79,75 EUR
12.10.2020
Predmet: Nákup materiálu na opravy a udržiavanie
DF154/2020
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
12.10.2020
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy (Korwin podpora) za 09/2020
DF153/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,99 EUR
12.10.2020
Predmet: Za služby pevnej siete za 09/2020
1/R20042
objednávka
Jozef Blichár
17798281
318,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Pracovné oblečenie a pracovná obuv pre kuchárky ŠJ AS a ŠJ PJ
1/R20041
objednávka
KARFER s.r.o.
36691208
66,40 EUR
12.10.2020
Predmet: Pomôcky pre predškolákov v hmotnej núdzi súvisiace s VVČ
DF152/2020
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.10.2020
Predmet: Internet za 09/2020 MŠ PJ
DF151/2020
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.10.2020
Predmet: Internet za 09/2020 MŠ AS
DF150/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 10/2020
DF149/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
555,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Odber zemného plynu za 10/2020
DF148/2020
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
150,68 EUR
09.10.2020
Predmet: Rôzny materiál do spotreby pre predškolákov, kancelársky materiál, hygienický materiál
DF147/2020
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
200,50 EUR
09.10.2020
Predmet: Učebné pomôcky a školské potreby pre predškolákov
DF146/2020
faktúra
Zábavné učení
29261651
538,13 EUR
09.10.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov MŠ AS,PJ
DF145/2020
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
105,18 EUR
09.10.2020
Predmet: Prenájom stroja a kopírovanie za 09/2020
DF144/2020
faktúra
LEMON SPORT s.r.o.
45348545
336,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov - ortopedické rohože