Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/12/2021
zmluva
Dávid János Šebian
65,44 EUR
01.02.2021
Predmet: nájomná zmluva na byt
12122025
zmluva
Dávid Karczag
93,92 EUR
11.06.2025
Predmet: nájomná zmluva na byt č. 12/12 b.j.
15172021
zmluva
Dávid Pástor
56,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Nájomná zmluva na byt č. 15
14/17/2022
zmluva
Dávid Pástor
93,00 EUR
25.05.2023
Predmet: dodatok č. 1 k NZ
14/17/2022
zmluva
Dávid Pásztor
71,00 EUR
22.08.2022
Predmet: nájomná zmluva byt č. 14 / 17 b.j.
20250204
faktúra
D.E.A AUDIT s.r.o
369,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Audítorská činnosť
20240402
faktúra
D.E.A. AUDIT s.r.o.
780,00 EUR
18.12.2024
Predmet: audítorská činnosť
Dodatok č. 1 k zmluve č.202024
zmluva
D.E.A.AUDIT s.r.o.
680,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb
62023
faktúra
D&G s.r.o.
48155055
244,84 EUR
09.06.2023
Predmet: prenájom zo dňa 26.5.2023
2015111425
faktúra
Digicom, s.r.o.
8,72 EUR
19.10.2015
Predmet: páska ARMOR BROTHER AX 10, karbonová Gr.
20151306
faktúra
Disig, a.s.
103,20 EUR
04.12.2015
Predmet: kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky (serial 16805504
1
zmluva
DJ STAV s,r.o
1 000,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Mandátna zmluva
022022
faktúra
Dobrovoľný hasičský zbor Vinica
650,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Penová show - deň detí
52023
faktúra
Dobrovoľný hasičský zbor Vinica
650,00 EUR
27.07.2023
Predmet: prehliadka hasičskej techniky,penová show
32024
faktúra
Dobrovoľný hasičský zbor Vinica
500,00 EUR
23.07.2024
Predmet: penová show, prehl. hasič. techniky Deň detí
6/9/2013
zmluva
Dominika Čeryová
39,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Nájomná zmluva
42023
faktúra
Dominika Generová
407,36 EUR
23.05.2023
Predmet: prenájom a vypožičanie
02/15
faktúra
Dominik Antolov DATEB
684,87 EUR
16.11.2015
Predmet: plotrovanie dresov, štucní a nohavíc
002/19
faktúra
Dominik Antolov DATEB
300,00 EUR
16.09.2019
Predmet: tabule, samolepiace etikety
27/06/2013
faktúra
Dominik Kopčáni
469,01 EUR
01.07.2013
Predmet: Záhradné práce pri obecnom múzeu
1608003977
faktúra
Dráčik DIVI s.r.o.
33,46 EUR
16.06.2016
Predmet: hojdačka
1/2017
zmluva
DREVO-STYLE s.r.o.
8 400,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti
1/2017
dodatok
DREVO-STYLE s.r.o.
0,00 EUR
06.07.2017
Predmet: Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 11.05.2017- upresnenie presného názvu kupujúcej osoby
2020058
faktúra
Drobnosti.sk
125,72 EUR
17.12.2020
Predmet: taniere mš
0004103384
faktúra
DUEL-Press, s.r.o.
211,00 EUR
12.11.2020
Predmet: ÚJ Szó - týždenník
9004010101
faktúra
DUEL-PRESS, s.r.o.
59,60 EUR
06.11.2019
Predmet: Vasárnap predplatné
9004002781
faktúra
DUEL-PRESS, s.r.o.
206,20 EUR
06.11.2019
Predmet: Új Szó predplatné
0004103612
faktúra
DUEL-PRESS, s.r.o.
59,60 EUR
12.11.2020
Predmet: Vasárnap
1004096323
faktúra
DUEL-PRESS, s.r.o.
272,40 EUR
10.11.2021
Predmet: Vasárnap, ÚJ Szó
14
faktúra
DUŠAN FURHOFFER
714,90 EUR
07.05.2024
Predmet: servis ČOV
13
faktúra
Dušan Fürhoffer
1 065,30 EUR
08.04.2021
Predmet: servis ČOV a výmena kompresora
12
faktúra
Dušan Fürhoffer
639,24 EUR
22.03.2022
Predmet: servis čov 12 b.j.
34
faktúra
Dušan Fürhoffer
41,00 EUR
17.08.2023
Predmet: plavák - ČOV
16
faktúra
Dušan Fürhoffer
88,00 EUR
04.06.2024
Predmet: prevzdušňovacia fólia vo čov
12
faktúra
Dušan Fürhoffer
713,70 EUR
04.04.2025
Predmet: servis čov 12 b.j.
202102
faktúra
DZ Projekt s.r.o.
200,00 EUR
04.02.2021
Predmet: statický posudok
22012
faktúra
E+A Trade kft.
50,00 EUR
03.08.2012
Predmet: Prenájom priestorov
32012
faktúra
E+A Trade kft.
50,00 EUR
03.08.2012
Predmet: Prenájom priestorov
42012
faktúra
E+A Trade kft.
30,00 EUR
03.08.2012
Predmet: Prenájom priestorov
42012
faktúra
E+A Trade kft.
30,00 EUR
03.08.2012
Predmet: Prenájom priestorov
190192
faktúra
ECHO, spol. s.r.o
267,12 EUR
13.09.2019
Predmet: kvetináče
8326442
faktúra
Ecopress
195,92 EUR
27.05.2014
Predmet: Hospodárske noviny
8995242
faktúra
Ecopress a.s.
187,50 EUR
25.05.2012
Predmet: Hospodárske noviny
7680342
faktúra
Ecopress a.s.
186,75 EUR
23.05.2013
Predmet: Hospodárske noviny
2301630
faktúra
ECOTEC spol. s.r.o.
00687022
367,08 EUR
23.11.2023
Predmet: kontrola bezpečnosti detských ihrísk
9000951659
faktúra
Edenred
1 414,14 EUR
29.07.2019
Predmet: stravné lístky
8139501559
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
1 118,88 EUR
31.12.2018
Predmet: stravné lístky
75478-0124
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
1 408,96 EUR
05.03.2018
Predmet: za stravné lístky
770217116
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
1 469,00 EUR
27.06.2018
Predmet: stravné lístky
9373801559
faktúra
Edenred, Ticket Service, s.r.o.
1 491,84 EUR
06.03.2019
Predmet: stravné lístky
12301
faktúra
EDISON SK s.r.o.
183,00 EUR
30.10.2015
Predmet: reproduktory
12301
faktúra
EDISON SK s.r.o.
183,00 EUR
05.11.2015
Predmet: reproduktory
35/2017-EM
zmluva
e-dotacie s.r.o.
150,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Zmluva o službách
170061
faktúra
e-dotacie s.r.o.
90,00 EUR
09.10.2017
Predmet: vyhotovenie ŽoNFP
170063
faktúra
e-dotacie s.r.o.
90,00 EUR
09.10.2017
Predmet: vyhotovenie ŽoNFP
170095
faktúra
e-dotacie s.r.o.
90,00 EUR
07.12.2017
Predmet: odmena za vyhotovenie ŽoNFP
180037
faktúra
e-dotacie s.r.o.
180,00 EUR
28.03.2018
Predmet: odmena za znovupodanie ŽoNFP
63/2016
zmluva
e-dotacie s.r.o.
150,00 EUR
30.09.2016
Predmet: Zmluva o službách - zateplenie ZŠ
412217
faktúra
eGov Systems
48,00 EUR
28.12.2012
Predmet: zverejňovanie zmlúv
421404
faktúra
eGov Systems
48,00 EUR
28.12.2021
Predmet: služby eGov System
413283
faktúra
eGov Systems spol s.r.o.
48,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Obstarávania Obec
421322
faktúra
eGov Systems spol, s.r.o
48,00 EUR
28.12.2021
Predmet: služby -eGov- zmluvy
413127
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
12,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Obstarávania Obec
14/2013
zmluva
eGov Systems spol. s.r.o.
60,00 EUR
22.10.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
414666
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
48,00 EUR
08.12.2014
Predmet: zverejňovanie verejných zákaziek na portáli obstaravania.sk
414588
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
48,00 EUR
08.12.2014
Predmet: využívanie služieb : eGOV zmluvy rok 2015
416282
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
48,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
416357
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
48,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
417342
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
48,00 EUR
15.12.2017
Predmet: za využívanie služby eGov-Zmluvy 2018
417388
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
48,00 EUR
15.12.2017
Predmet: za využívanie služby eGov-Obstarávanie 2018
423352
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
48,00 EUR
21.12.2023
Predmet: eGOV služby rok 2024
422313
faktúra
eGOV Systems spol. s.r.o.
96,00 EUR
27.12.2022
Predmet: služby eGOV-Zmluvy
424269
faktúra
eGOV Systems spol. s.r.o.
48,00 EUR
07.01.2025
Predmet: služby eGov
413223
faktúra
EGov Systems spol, s.r.o.
96,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Obstarávania Obec
419432
faktúra
eGov-Systems s.r.o.
48,00 EUR
10.12.2019
Predmet: eGov-Obstaravania rok 2020
419346
faktúra
eGov-Systems s.r.o.
48,00 EUR
10.12.2019
Predmet: eGov-Zmluvy rok 2020
5022300712
faktúra
Ekoreal, s.r.o.
691,12 EUR
21.08.2023
Predmet: zneškodnenie odpadu mesiac júl
5022300108
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
533,68 EUR
17.03.2023
Predmet: zneškodnenie odpadu
5022300229
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
36385433
265,24 EUR
17.04.2023
Predmet: zneškodnenie odpadu
5022300374
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
36385433
347,08 EUR
17.05.2023
Predmet: zneškodnenie odpadu