Dokumenty:
zobraziť na stránke
2142021
faktúra
Martin Hromek - MH Marketing
300,00 EUR
13.04.2021
Predmet: odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu - testovanie
1211002359
faktúra
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o.
104,82 EUR
13.04.2021
Predmet: dodávka elektriny- Ocu, s.č. 168, s.č. 170
2100215
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
08.04.2021
Predmet: za právne služby
18/2021
faktúra
Základná škola internátna
313,76 EUR
08.04.2021
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
17/2021
faktúra
Základná škola internátna
534,24 EUR
08.04.2021
Predmet: obedy cudzím stravníkom
16/2021
faktúra
Základná škola internátna
14,06 EUR
08.04.2021
Predmet: režijné náklady obedy uč. MŠ
15/2021
faktúra
Základná škola internátna
23,94 EUR
08.04.2021
Predmet: obedy uč. MŠ 3/2021
14/2021
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
08.04.2021
Predmet: režijné náklady za elektrickú energiu MŠ I.Q
2021105
faktúra
NAGY ELEKTRO s.r.o.
827,05 EUR
08.04.2021
Predmet: elektroinštalačný materiál
121007
faktúra
B-BANDI STAV s.r.o.
712,64 EUR
08.04.2021
Predmet: práce - dlažba KD
8280777530
faktúra
Slovak Telekom a.s.
42,83 EUR
08.04.2021
Predmet: telekomunikačné služby
210502
faktúra
Mikona Plus, s. r.o
207,22 EUR
08.04.2021
Predmet: zber, preprava a váženie KO
210501
faktúra
Mikona Plus, s.r.o.
87,34 EUR
08.04.2021
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
210500
faktúra
Mikona Plus s.r.o.
171,41 EUR
08.04.2021
Predmet: uloženie odpadu na skládku
24/2021
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
08.04.2021
Predmet: poradenská činnosť za I.Q
2170099
faktúra
Midinet s.r.o.
9,60 EUR
08.04.2021
Predmet: internet
13
faktúra
Dušan Fürhoffer
1 065,30 EUR
08.04.2021
Predmet: servis ČOV a výmena kompresora
222100220
faktúra
DATALAN a.s.
151,80 EUR
30.03.2021
Predmet: servisné práce na PC
222100221
faktúra
DATALAN a.s.
151,80 EUR
30.03.2021
Predmet: servisné práce na PC
222100222
faktúra
DATALAN a.s.
151,80 EUR
30.03.2021
Predmet: servisné práce na PC
222100223
faktúra
DATALAN a.s.
271,80 EUR
30.03.2021
Predmet: servisné práce na PC
222100223
faktúra
BLISS A.L. s.r.o.
145,20 EUR
30.03.2021
Predmet: nanosept dezinfekčný roztok
20210083
faktúra
SANAC s.r.o.
5 135,88 EUR
30.03.2021
Predmet: sanačné práce po požiari
2100189
faktúra
Roland Kováč - ROLMAL
44,40 EUR
30.03.2021
Predmet: škárovacia hmota
2021-0301
faktúra
PETRAM a.s.
500,00 EUR
30.03.2021
Predmet: projektový manažment
212691
faktúra
FEREX s.r.o.
768,99 EUR
30.03.2021
Predmet: smetné nádoby
2211059796
faktúra
STVaPS a.s.
296,89 EUR
30.03.2021
Predmet: vodné-stočné 12 b.j.
2211063581
faktúra
STVaPS a.s.
123,95 EUR
30.03.2021
Predmet: vodné-stočné 8 b.j.
2211063579
faktúra
STVaPS a.s.
34,58 EUR
30.03.2021
Predmet: vodné-stočné zdravotné stredisko
2211063526
faktúra
STVaPS a.s.
1,44 EUR
30.03.2021
Predmet: vodné-stočné
331103386
faktúra
ALFI Corp, s.r.o.
512,25 EUR
30.03.2021
Predmet: ochranné prostriedky na testovanie
2021207
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
309,76 EUR
30.03.2021
Predmet: ochranné pomôcky na testovanie
2211059703
faktúra
STVaPS a.s.
8,65 EUR
30.03.2021
Predmet: vodné-stočné denný stacionár
2211059784
faktúra
STVaPS a.s.
229,15 EUR
30.03.2021
Predmet: vpdné-stočné 17 b.j.
2211059790
faktúra
STVaPS a.s.
10,09 EUR
30.03.2021
Predmet: vodné-stočné dom služieb
2211059793
faktúra
STVaPS a.s.
79,27 EUR
30.03.2021
Predmet: vodné-stočné 9 b.j.
2211059798
faktúra
STVaPS a.s.
46,12 EUR
30.03.2021
Predmet: vodné-stočné kultúrny dom
832021
zmluva
Alžbeta Rimóciová Kaššaiová
1 080,00 EUR
29.03.2021
Predmet: kúpna zmluva par. CKN č. 126/2, 1029/16
772021
zmluva
Zoltán Lacza, Bettina Lacza
2 663,52 EUR
29.03.2021
Predmet: kúpna zmluva- parcely CKN č. 19/6, 19/10, 19/15
3
dodatok
BVT-STAV s.r.o.
0,00 EUR
25.03.2021
Predmet: doplnenie zmluvy
1
dodatok
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
0,00 EUR
16.03.2021
Predmet: dodatok k zmluve o výpožičke
17/2021
faktúra
Segeč Richard - Reštaurácia Nimród
120,70 EUR
16.03.2021
Predmet: za dodané obedy
201025073
faktúra
Satelitná televízia freesat
18,00 EUR
16.03.2021
Predmet: freesat DS
21117
faktúra
Datex VK s.r.o.
114,00 EUR
16.03.2021
Predmet: služba na sieti
2295033
faktúra
Gigaprint , sk s.r.o.
42,40 EUR
16.03.2021
Predmet: toner a optický valec
38/21
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
270,70 EUR
16.03.2021
Predmet: bezberierové dielce
1520210310
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
34,80 EUR
16.03.2021
Predmet: za výkon zodpovednej osoby
1211001225
faktúra
Slovenské elektrárne-energetické služby s.r.o.
202,32 EUR
16.03.2021
Predmet: vyúčtovanie elektriky
42/21
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
388,81 EUR
16.03.2021
Predmet: inštalačný materiál
22021
zmluva
B-BANDI STAV s.r.o.
2 200,72 EUR
16.03.2021
Predmet: výkon prác rekonštrukcia vykurovacieho systému a podkladačské práce na obecnom úrade Veľká Čalomija 214
5309998027
faktúra
Stredoslovenská energetika
227,29 EUR
09.03.2021
Predmet: elektrika 2/9 b.j.
2021/195
faktúra
GREP Slovakia
233,02 EUR
09.03.2021
Predmet: služby na základe zmluvy
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s.
600,00 EUR
09.03.2021
Predmet: poistenie majetku a zodp. za škodu
8278933520
faktúra
Slovak Telekom a.s.
44,20 EUR
09.03.2021
Predmet: telekomunikačné služby
2021/057
faktúra
NOVHAS Miroslav Jackuliak
188,40 EUR
09.03.2021
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
2021130086
faktúra
MAGNUM co, s.r.o.
120,06 EUR
09.03.2021
Predmet: údržba DACIA
10/2021
faktúra
Základná škola internátna
7,40 EUR
09.03.2021
Predmet: rež.nákl. na obedy uč. MŠ a zam.
9/2021
faktúra
Základná škola internátna
12,60 EUR
09.03.2021
Predmet: obedy uč. MŠ a zamestnancom
10/2021
faktúra
Základná škola internátna
7,40 EUR
09.03.2021
Predmet: rež.nákl. obedy uč. MŠ a zamestnancom
9/2021
faktúra
Základná škola internátna
12,60 EUR
09.03.2021
Predmet: obedy učit. MŠ a zamestnancom
7/2021
faktúra
Základná škola internátna
274,54 EUR
08.03.2021
Predmet: rež.nákl. na obedy cudzích stravníkov
6/2021
faktúra
Základná škola internátna
467,46 EUR
08.03.2021
Predmet: obedy cudzím stravníkom
20210099
faktúra
Jámbor Peter - JÁMBI
150,00 EUR
08.03.2021
Predmet: vývoz žumpy - byty 17 b.j.
121005
faktúra
B-BANDI STAV s.r.o.
1 964,00 EUR
08.03.2021
Predmet: práce v interiéri kultúrneho domu
21VF00028
faktúra
Sírius Company s.r.o.
500,00 EUR
08.03.2021
Predmet: vypracovanie energetického certifikátu KD a OÚ
5210074
faktúra
BBRSC a.s.
98,50 EUR
08.03.2021
Predmet: údržba MK
120/2021
faktúra
Marin Hromek - MH Marketing
80,00 EUR
08.03.2021
Predmet: odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
2170076
faktúra
Midinet s.r.o.
9,60 EUR
03.03.2021
Predmet: za služby
3035601570
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
1 560,00 EUR
03.03.2021
Predmet: stravné lístky
1310294
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
70,00 EUR
03.03.2021
Predmet: potvrdenie k projektu "Zlepšenie energetickej hospodárnosti Klubu mládeže"
20210201
faktúra
PETRAM a.s.
500,00 EUR
03.03.2021
Predmet: projektový manažment - "Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a KD vo Veľkej Čalomiji"
2021176
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
368,95 EUR
03.03.2021
Predmet: ochranné potreby na testovanie
2100123
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
03.03.2021
Predmet: právne služby
210284
faktúra
Mikona Plus s.r.o.
414,35 EUR
03.03.2021
Predmet: zber, preprava a váženie KO
210283
faktúra
Mikona Plus s.r.o.
102,96 EUR
03.03.2021
Predmet: poplatok za uloženie odpadu na skládku
210282
faktúra
Mikona Plus s.r.o.
341,95 EUR
03.03.2021
Predmet: uloženie odpadu na skládku
21VF00026
faktúra
Sírius Company s.r.o.
3 000,00 EUR
03.03.2021
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie "Zlepšenie energetickej hospodárnosti Klubu mládeže v obci Veľká Čalomija"
5
dodatok
Ministerstvo životného prostredia SR
217 765,82 EUR
02.03.2021
Predmet: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji
2021015
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
600,00 EUR
25.02.2021
Predmet: vypracovanie projektu s názvom "Zlepšenie energetickej hospodárnosti Klubu mládeže"
210279
faktúra
Laven s.r.o.
315,00 EUR
25.02.2021
Predmet: FFP2-NR respirátor AD