Dokumenty:
zobraziť na stránke
20FV0347
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
14 886,00 EUR
12.11.2020
Predmet: časť 3: Didaktické prostriedky a zariadenia do Polytechnickej učebne
1112020
faktúra
Segeč Richard, Reštaurácie NIMRÓD
85,90 EUR
12.11.2020
Predmet: obedy pri celoplošnom testovaní
1201007505
faktúra
Slovenské elektrárne- energetické služby, s.r.o.
17,27 EUR
12.11.2020
Predmet: vyúčtovanie elektriny
200124567
faktúra
WorldOffice s.r.o
148,82 EUR
12.11.2020
Predmet: misky hranaté, menubox -2 dielny
11172020
zmluva
Mária Lauríková
38,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Nájomná zmluva byt č. 11/17 b.j
192020
faktúra
METAL SERVIS Recycling s.r.o.
33,66 EUR
18.11.2020
Predmet: elektroodpad
182020
faktúra
ŽP EKO QELET a.s.
60,50 EUR
18.11.2020
Predmet: kovový šrot
172020
faktúra
ŽP EKO QELET
147,40 EUR
18.11.2020
Predmet: kovový šrot
162020
faktúra
MetalServis Recycling s.r.o.
78,87 EUR
18.11.2020
Predmet: Elektroodpad
59/2020
faktúra
Základná škola internátna
11,10 EUR
19.11.2020
Predmet: obedy uč. MŠ a zamestnancom
58/2020
faktúra
Základná škola internátna
18,90 EUR
19.11.2020
Predmet: obedy uč. MŠ a zamestnancom 10/2020
57/2020
faktúra
Základná škola internátna
202,76 EUR
19.11.2020
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
56/2020
faktúra
Základná škola internátna
345,24 EUR
19.11.2020
Predmet: obedy cudzím stravníkom
220213762
faktúra
Pandrlak advertising s.r.o.
25,15 EUR
19.11.2020
Predmet: drevené pečiatky
0011520400
faktúra
Orange Slovensko a.s.
237,03 EUR
19.11.2020
Predmet: telekomunikačné služby
8271553751
faktúra
Slovak Telekom a.s.
73,64 EUR
19.11.2020
Predmet: ze telekomunikačné služby
11-921-72900822
faktúra
PKF s.r.o.
236,00 EUR
19.11.2020
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na rok 2021
307/2020
zmluva
GREP Slovakia. spol. s.r.o
2 615,00 EUR
20.11.2020
Predmet: Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia a o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Veľká Čalomija
3/2020
zmluva
Gabriel Rimóci
200,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Príkazná zmluva
9100478307
faktúra
OKAY Slovakia s.r.o.
24,26 EUR
24.11.2020
Predmet: sáčky do vysávača