organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/2021
objednávka
RENDERTEAM, s.r.o.
1 140,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania
7/2021
zmluva
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
0,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Zabezpečenie stravných lístkov
6/2021
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
12.02.2021
Predmet: Združená dodávka plynu - byt P.Horova
12/2021
objednávka
regionPRESS s.r.o.
36252417
450,00 EUR
02.02.2021
Predmet: Inzerát o študijných odboroch
11/2021
objednávka
Petit Press, a.s.
264,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Inzerát o študijných odboroch
5/2021
zmluva
JeS financig, s.r.o.
45951284
0,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky
10/2021
objednávka
Ing. Miroslav Kuzmiak
400,00 EUR
25.01.2021
Predmet: projektová dokumentácia na stavebné práce ASR
9/2021
objednávka
Ing. M. RODAN
600,00 EUR
25.01.2021
Predmet: projektová dokumentácia na elektroinštaláciu
8/2021
objednávka
Ing. Martin Kalina
800,00 EUR
25.01.2021
Predmet: projektová dokumentácia na zdravotechniku
7/2021
objednávka
epMP, s.r.o.
2 760,00 EUR
25.01.2021
Predmet: projektová dokumentácia na rekonštrukciu elektroinštalácie
6/2021
objednávka
Ekonomická kancelária Nitra s.r.o.
50,00 EUR
25.01.2021
Predmet: seminár - SP a ZP mzdová učtáreň
DFSF/20/0003
faktúra
ANIR plus s.r.o.
50303759
450,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Osuška - 50 ks
DFSF/20/0002
faktúra
Mariontour, s.r.o.
52187764
300,00 EUR
20.01.2021
Predmet: preprava osôb
DFSF/20/0001
faktúra
PORAČ PARK relax & sport centrum
36177245
1 698,00 EUR
20.01.2021
Predmet: pracovná porada
DFPR/20/004
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
695,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Projekt INTERREG - externý manažment
DFPR/20/003
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
695,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Projekt INTERREG - externý manažment
378/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-907,28 EUR
20.01.2021
Predmet: plyn - ročné vyúčtovanie
377/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 493,93 EUR
20.01.2021
Predmet: plyn 12/2020
376/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
45,89 EUR
20.01.2021
Predmet: telekomunikačné služby
375/2020
faktúra
VSE a.s.
44483767
867,31 EUR
20.01.2021
Predmet: elektrická energia