organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
290/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
05.11.2020
Predmet: internet
289/2020
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
14,04 EUR
05.11.2020
Predmet: čistenie kobercov
288/2020
faktúra
Profesionálny register s.r.o.
46938079
240,00 EUR
05.11.2020
Predmet: reklamné služby
287/2020
faktúra
HERKULES agency, s.r.o.
36504980
251,90 EUR
05.11.2020
Predmet: ochranné štíty - COVID 19
286/2020
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
235,50 EUR
05.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
285/2020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
256,84 EUR
05.11.2020
Predmet: pranie posteľnej bielizne ŠI
284/2020
faktúra
GASTRO-HAAL s.r.o.
31435076
621,60 EUR
05.11.2020
Predmet: dezinfekčný prístroj, dezinfekčný prípravok
283/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
312,69 EUR
05.11.2020
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky
282/2020
faktúra
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
450,00 EUR
05.11.2020
Predmet: VO - rekonštrukcia hygienického zariadenia
281/2020
faktúra
Titan-Tatraplast, s.r.o.
36440124
361,16 EUR
05.11.2020
Predmet: ochranná prepážka - COVID 19
20/0014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
98,84 EUR
04.11.2020
Predmet: Pranie posteľnej bielizne a obrusov
28/2020
zmluva
EXLIFT s.r.o.
47431954
26 556,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia výťahu
280/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
57,00 EUR
20.10.2020
Predmet: telekomunikačné služby
279/2020
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 160,72 EUR
20.10.2020
Predmet: elektrická energia 9/2020
278/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 283,81 EUR
20.10.2020
Predmet: plyn 9/2020
277/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,92 EUR
20.10.2020
Predmet: telekomunikačné služby
276/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
20.10.2020
Predmet: VUC NET
275/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,53 EUR
20.10.2020
Predmet: telekomunikačné služby
274/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,68 EUR
20.10.2020
Predmet: telekomunikačné služby
273/2020
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
135,29 EUR
20.10.2020
Predmet: MAGMA systémová podpora