Dokumenty:
zobraziť na stránke
2220001728
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
2 381,00 EUR
02.02.2011
Predmet: fa za elektriku
110029
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
2 381,00 EUR
25.05.2011
Predmet: fa za elektriku
8/2100057
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
2 394,80 EUR
11.02.2022
Predmet: Stručný popis: Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky CP20210552 z 26.11.2021 Veľkosti a počet jednotlivých odevov sú v prílohe tejto objednávky
Položky: Hasičský opasok FIREMAN, 6.0005 ks, Suma položky 245.000 Eur, Kukla Nomex konfort Florian, 6.0000 ks, Suma položky 107.520 Eur, Pánska hasičská rovnošata FLORIAN PS II (UBO), 1.9998 ks, Suma položky 96.330 Eur, Bunda do pása Pilot, 12.0000 ks, Suma položky 540.000 Eur, Kravata tmavomodrá so znakom DPO / EXKLUZÍV, 12.0000 ks, Suma položky 96.000 Eur, Suma DPH 399.130 Eur, Pánske termo nohavice, 15.0000 ks, Suma položky 247.500 Eur, Pánsky termonátelník, 15.0027 ks, Suma položky 275.000 Eur, Mikina HASIČI DHZO JASOV - fluožlté nápisy - pánska, 9.9972 ks, Suma položky 141.660 Eur, Mikina HASIČKY DHZO JASOV - fluožlté nápisy - dámska , 9.9972 ks, Suma položky 141.660 Eur, Termoponožky, 30.0000 ks, Suma položky 105.000 Eur
01/IV/2012
zmluva
EuroKONZULT Slovakia, n.o.
31257054
2 400,00 EUR
20.04.2012
Predmet: poskytovanie poradenských služieb a vypracoavie žiadostí o dotácie
13/5/2013
zmluva
Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
45734747
2 400,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Poskytovanie poradenských služieb
ODB FA 8_2019
faktúra
Odberatelia
2 400,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Odberateľské FA august 2019
OF 7-9/2020
faktúra
Odberateľské FA 7-9/2020
2 400,00 EUR
03.11.2020
Predmet: Odberateľské FA 7-9/2020
31122020
oznam
Obec Poproč /a obce Bukovec,Malá Ida, Rudník, Šemša/
00324639
2 402,70 EUR
31.12.2020
Predmet: Dodatok č. 13 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
110030
faktúra
LESOPARTNER spol. s.r.o.
36179582
2 447,95 EUR
24.03.2011
Predmet: BK guľatina
20110054
faktúra
E.T.K, s.r.o.
36175340
2 499,91 EUR
23.12.2011
Predmet: Úprava a odvodňovanie miestnej komunikácie
20110039
objednávka
E.T.K, s.r.o.
36175340
2 500,00 EUR
22.11.2011
Predmet: práce na úpravu a odvodňovanie miestnej komunikácie smerok ku kláštoru
15082019
oznam
ROZVOJ SPIŠA n.o.
35582537
2 500,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Zmluva na spracovanie žiadosti
10072023
zmluva
Telovýchovná jednota TATRAN Jasov
42250838
2 500,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1
dodatok
TJ Tatran Jasov
42250838
2 500,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2011157
faktúra
Združenie CEVING
40160238
2 520,00 EUR
28.10.2011
Predmet: Rekonštrukcia verejných priestranstiev
1020110014
faktúra
ENERGO profi s.r.o
46134697
2 539,52 EUR
23.12.2011
Predmet: Výmena kotla v MŠ
8/2100047
objednávka
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.
36553859
2 551,20 EUR
11.02.2022
Predmet: Stručný popis: Objednávame si u Vás Plastový stôl obdĺžnik, kovové nohy 4ks - 484,80EUR, Plastová stolička 48ks-1209,60EUR, Donald stôl šesťuholník, celodrevený 4ks- 782,40EUR. Cena Dopravy 74,40EUR
Položky
kúpna zmluva
zmluva
AVE Jasov s.r.o.
43853005
2 580,90 EUR
16.05.2012
Predmet: kúpa parciel č. 1281 o výmere 950 m2, parcela č. 1282 o výmere 1124 m2
3019027392
faktúra
DOXX - Stravné lístky
36391000
2 597,98 EUR
25.10.2011
Predmet: Stravné lístky
11/3/2011
zmluva
Patria, n.o.Drienovské kúpele
31257313
2 600,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri poskytovaní sociálnych služieb