Dokumenty:
zobraziť na stránke
52
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
54,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Dodávka plynu - SNP 10, Cífer /Požiarna zbrojnica záloha 01/2021/
51
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
40,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Dodávka plynu - Nám.A.Hlinku 31/169 záloha 01/2021
50
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
16,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Dodávka plynu - Jarná 24 záloha 01/2021
49
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
59,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Dodávka plynu - Jarná 24 záloha 01/2021
48
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
116,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Dodávka plynu - Ľ.Pavetitša 37/198 záloha 01/2021
47
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
37,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Dodávka energií-SNP 4/34 záloha 01/2021
46
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
54,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Dodávka plynu - Pác 55 záloha 01/2021
32
faktúra
Trend Slovakia, s.r.o.
35787414
195,00 EUR
03.02.2021
Predmet: oprava kopírky SOU
44
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
238,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Catringové služby "Testovanie COVID-19" v dňoch 30.1. a 31.1.2021
17
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
238,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
43
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer za mesiac január 2021
42
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
357,15 EUR
03.02.2021
Predmet: Údržba športovej haly za mesiac január 2021
41
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
460,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac január 2021 /výkaz činnosti 01/2021/
40
faktúra
PONTEX s.r.o.
46880747
1 320,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Výkon stavebného dozoru na stavbu "Cyklotrasy v obci Cífer, 2.etapa"
39
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho a stavebného do
38
faktúra
Euro Dotácie, a.s.
36438766
1 200,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Implementácia projektu-Zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Cífer
15
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
240,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
16
objednávka
Victoria AG ART s.r.o
44040962
525,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
37
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
02.02.2021
Predmet: stravné 01/2021 obec + SOU
35
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
240,00 EUR
02.02.2021
Predmet: Cateringové služby na akciu "Testovanie COVID-19" 21.1.,22.1.,25.1.2021