Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/2000051
objednávka
ElektroJas
52499901
407,00 EUR
11.11.2020
Predmet: revízia plynových kotlov pre MŠ a OcÚ a výmena ventilátora do kotla pre OcÚ
2/2000052
objednávka
KOSIT EAST
50273884
284,22 EUR
11.11.2020
Predmet: vývoz 1VKK z cintorína v Rudníku
2/2000053
objednávka
HYDROTERM spol. s r.o.
36174238
822,96 EUR
11.11.2020
Predmet: odstránenie poruchy na verejnom vodovode v k-ú. Rudník pri rodinnom dome č. 274
2/2000054
objednávka
Oknosystém
46680896
0,00 EUR
11.11.2020
Predmet: okná na budovu Kultúrneho domu v obci Rudník
2/2000055
objednávka
Proaqua - Ing. Andrej Bočkoráš
17229057
1 140,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Výkaz výmer a rozpočet stavby kanalizácia a vodovod obce Rudník
2/2000056
objednávka
UNIX
36183890
900,00 EUR
11.11.2020
Predmet: exteriérové hliníkové presklenné dvere na Obecný úrad
2/2000057
objednávka
Ing. Trnovský Ivan
11996382
284,90 EUR
11.11.2020
Predmet: "Operácia spoločná zodpovednosť" - ochranné pomôcky na celoplošné testovanie
2/2000058
objednávka
PAPERA
46082182
54,76 EUR
11.11.2020
Predmet: "Operácia spoločná zodpovednosť" - dezinfekcia a hygienické potreby pre celoplošné testovanie
2/2000059
objednávka
Kortvélyová Eva - EVA
10703365
224,40 EUR
11.11.2020
Predmet: strava pre odberný tím na celoplošné testovanie COVID "Operácia spoločná zodpovednosť"
2/2000060
objednávka
Lehoczky Michal - ML SERVIS
10774556
195,00 EUR
11.11.2020
Predmet: oprava a servis kopírky a tlačiarní
2/2000061
objednávka
HYDROTERM spol. s r.o.
36174238
0,00 EUR
11.11.2020
Predmet: odstránenie poruchy na verejnom vodovode v k-ú. Rudník pri rodinnom dome č. 103
2/2000062
objednávka
Hravá škôlka
47802278
372,84 EUR
11.11.2020
Predmet: didaktické pomôcky pre MŠ
211/2020
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
19,38 EUR
03.11.2020
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
210/2020
faktúra
TIRIOS
46428801
154,11 EUR
03.11.2020
Predmet: potraviny do ŠJ za 10/2020
209/2020
faktúra
Proaqua - Ing. Andrej Bočkoráš
17229057
1 140,00 EUR
03.11.2020
Predmet: Výkaz výmer a rozpočet stavby kanalizácia a vodovod obce Rudník
208/2020
faktúra
Ing. Trnovský Ivan
11996382
284,90 EUR
03.11.2020
Predmet: ochranné pomôcky k celoplošnému testovaniu "Operácia spoločná zodpovednosť"
207/2020
faktúra
Lehoczky Michal - ML SERVIS
10774556
195,00 EUR
03.11.2020
Predmet: oprava a servis kopírky a tlačiarní
206/2020
faktúra
KOSIT EAST
50273884
284,22 EUR
03.11.2020
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu z cintorína
205/2020
faktúra
PAPERA
46082182
54,76 EUR
03.11.2020
Predmet: spoločná zodpovednosť - hygienické a dezinfekčné prostriedky na celoplošné testovanie COVID 19
204/2020
faktúra
Mesto Moldava nad Bodvou
00324451
344,00 EUR
03.11.2020
Predmet: Spracovanie miezd 7-9/2020
203/2020
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
19,12 EUR
03.11.2020
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
202/2020
faktúra
TIRIOS
46428801
167,41 EUR
03.11.2020
Predmet: potraviny do ŠJ za 10/2020
201/2020
faktúra
ElektroJas
52499901
407,00 EUR
03.11.2020
Predmet: revízia plynových kotlov pre MŠ a OcÚ a výmena ventilátora do kotla pre OcÚ
200/2020
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
19,59 EUR
03.11.2020
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
199/2020
faktúra
HYDROTERM spol. s r.o.
36174238
822,96 EUR
03.11.2020
Predmet: oprava poruchy na verejnom vodovode pri RD 274
197/2020
faktúra
VIJOFEL trade, s.r.o.
36474738
15,99 EUR
03.11.2020
Predmet: mäso škôlka, nákup jedáleň
198/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
03.11.2020
Predmet: mobil. telefón OcÚ
194/2020
faktúra
Office DEPOT s.r.o.
36192384
34,68 EUR
03.11.2020
Predmet: toner do tlačiarne
196/2020
faktúra
TIRIOS
46428801
139,59 EUR
03.11.2020
Predmet: potraviny do ŠJ za 10/2020
195/2020
faktúra
KOSIT EAST
50273884
1 073,99 EUR
03.11.2020
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
193/2020
faktúra
EU-GROUP
45470651
18 098,09 EUR
03.11.2020
Predmet: zateplenie MŠ stavebné práce 09/2020
192/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
36570460
504,68 EUR
03.11.2020
Predmet: Dodávka pitnej vody 33 m3
191/2020
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
138,00 EUR
03.11.2020
Predmet: KORWIN - podpora vzdialená 07-09/2020
190/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
44,89 EUR
03.11.2020
Predmet: telefón - pevná linka, MŠ, OcÚ
189/2020
faktúra
BCF ENERGY
51966255
117,01 EUR
03.11.2020
Predmet: Elektrina 09/2020 vyúčtovacia faktúra VO
188/2020
faktúra
BCF ENERGY
51966255
115,80 EUR
03.11.2020
Predmet: Elektrina 09/2020 vyúčtovacia faktúra MŠ
187/2020
faktúra
BCF ENERGY
51966255
68,47 EUR
03.11.2020
Predmet: Elektrina 09/2020 vyúčtovacia faktúra KD
186/2020
faktúra
W-Control
36804207
324,00 EUR
03.11.2020
Predmet: Prevádzkovanie vodovodu 4. Q 2020
185/2020
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
124,00 EUR
03.11.2020
Predmet: Poradenské služby v oblasti VO
184/2020
faktúra
CORA GASTRO
44857187
265,20 EUR
03.11.2020
Predmet: pracovný stôl do kuchyne MŠ - SJ-1lem antikor