organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-0467
faktúra
Vardar
40410200
95,06 EUR
30.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530021527
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
80,94 EUR
30.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202490
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
37,33 EUR
30.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103583
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
57,57 EUR
30.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202557
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,58 EUR
30.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
KB/ZO/2020KB6041-1
zmluva
Osobnyudaj.sk
50528041
750,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
5100131128
zmluva
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 100,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
127/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
37,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Zemný plyn
128/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
129/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
07.10.2020
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika BOZP a PO
130/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
131/2020
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
12,60 EUR
07.10.2020
Predmet: Školské mlieko - projekt - Fin. pomoc EÚ uplatnená na PPA - Školský program
132/2020
faktúra
Stavmonta Slovakia s.r.o.
31709281
360,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Ochranné rúško jednorazové
133/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
07.10.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
134/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
07.10.2020
Predmet: Služby pevnej siete
135/2020
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
52,70 EUR
08.10.2020
Predmet: Servisné práce - oprava interaktívnych tabúľ
136/2020
faktúra
Trumm, s.r.o.
44623399
198,45 EUR
08.10.2020
Predmet: Papierové utierky ZZ zelené
šj-530022411
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
112,61 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530022405
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
17,15 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103689
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,28 EUR
08.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky