organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
173/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
23.11.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
174/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
23.11.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-530027740
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
39,95 EUR
23.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530027832
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
80,40 EUR
23.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0636
faktúra
Vardar
40410200
92,47 EUR
23.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203465
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,86 EUR
24.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telfonickej objednávky
šj-2020104841
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
45,34 EUR
24.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
175/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
725,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Čistenie striech a dažďozvodov, montáž regálov a odvoz biologického odpadu
176/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
894,70 EUR
25.11.2020
Predmet: vodné, stočné
šj-10203493
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
58,46 EUR
26.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530028444
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
225,62 EUR
30.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530028345
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
124,15 EUR
30.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
177/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
817,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Hrové prvky na ihrisko
šj-0659
faktúra
Vardar
40410200
121,93 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
89,55 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530028569
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
30,77 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530028529
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
16,04 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020104974
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
67,83 EUR
04.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203594
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,14 EUR
04.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203676
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
54,09 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky