organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-530014890
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,18 EUR
30.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0314
faktúra
Vardar
40410200
93,89 EUR
30.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201584
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,65 EUR
30.06.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj162019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
47,51 EUR
02.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj2020101628
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
44,87 EUR
02.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201619
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,88 EUR
06.07.2020
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020101718
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
15,36 EUR
06.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
957
objednávka
KEKO Trading s.r.o.
17311454
293,40 EUR
09.07.2020
Predmet: Jednorazové utierky; servítky
75/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 7/2020
76/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
09.07.2020
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2020
77/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok 2020
78/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
09.07.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
79/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Zemný plyn
80/2020
faktúra
KEKO Trading s.r.o.
17311454
293,39 EUR
09.07.2020
Predmet: Jednorazové utierky a servítky
81/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
09.07.2020
Predmet: služby pevnej siete
šj-0333
faktúra
Vardar
40410200
79,30 EUR
09.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530015439
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
239,67 EUR
09.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202002890
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
3,96 EUR
10.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
82/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
45,03 EUR
13.07.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
83/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
149,74 EUR
13.07.2020
Predmet: Elektrina
84/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
158,39 EUR
16.07.2020
Predmet: Tlačivá
šj-2020101861
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
55,99 EUR
27.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201694
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
72,90 EUR
27.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530015668
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
54,70 EUR
27.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj.530015700
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
67,72 EUR
27.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201853
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,12 EUR
28.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020102178
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
13,20 EUR
28.07.2020
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0337
faktúra
Vardar
40410200
49,11 EUR
28.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201812
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,83 EUR
28.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020102021
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
25,88 EUR
28.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201774
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,71 EUR
28.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10201799
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,62 EUR
28.07.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-172019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
51,73 EUR
03.08.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020102385
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
5,97 EUR
03.08.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020102303
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
20,86 EUR
03.08.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
85/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
18.08.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
86/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
18.08.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
87/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
200,00 EUR
18.08.2020
Predmet: Čistenie dážďozvodov a plochej strechy
88/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
260,00 EUR
18.08.2020
Predmet: kosenie školského dvora a odvoz biologického odpadu
89/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
18.08.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 8/2020
90/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,99 EUR
18.08.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov za júl 2020
91/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
132,00 EUR
18.08.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
92/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
18.08.2020
Predmet: dodávka tepelnej energie za obdobie 1.7.-31.7.2020
93/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
31,42 EUR
18.08.2020
Predmet: Služby pevnej siete
94/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
94,88 EUR
18.08.2020
Predmet: Elektrina
95/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
18.08.2020
Predmet: Zemný plyn
96/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
28.08.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
97/2020
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
165,00 EUR
28.08.2020
Predmet: VSSR - ročný prístup
98/2020
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
529,00 EUR
28.08.2020
Predmet: Práčka so sušičkou
99/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
39,60 EUR
28.08.2020
Predmet: Kontrola prenosných HP a hydrantov
100/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
28.08.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
101/2020
faktúra
FED Invest s.r.o.
50524003
289,00 EUR
28.08.2020
Predmet: Tepovanie kobercov
šj-530017996
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
134,72 EUR
02.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530017957
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
18,30 EUR
02.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
fšj-530017873
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
440,31 EUR
02.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
102/2020
faktúra
Detské ihriská s.r.o.
44845685
413,36 EUR
03.09.2020
Predmet: Hrový prvok na ihrisko - Lietadlo
103/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 9/2020
104/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
25,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Pedagogická diagnostika dieťaťa - tlačivá
105/2020
faktúra
MR Studio
50514156
100,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Webhosting; SSL certifikát
šj-10202073
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,13 EUR
04.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
106/2020
faktúra
Labaš
36183181
99,12 EUR
10.09.2020
Predmet: Tekuté dezinfekčné mydlá
107/2020
faktúra
Labaš
36183181
347,77 EUR
10.09.2020
Predmet: Čistiace potreby
108/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
231,17 EUR
10.09.2020
Predmet: Vodné, stočné
109/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
12,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Zemný plyn
110/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
705,35 EUR
10.09.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
111/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
36,07 EUR
10.09.2020
Predmet: Služby pevnej siete
112/2020
faktúra
Papírenské zboží s.r.o.
47900865
114,90 EUR
10.09.2020
Predmet: Servítky na príbory do jedálne
113/2020
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
605,98 EUR
10.09.2020
Predmet: Dodanie a montáž žalúzií
114/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
97,50 EUR
10.09.2020
Predmet: Xerox parier
116/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
63,23 EUR
10.09.2020
Predmet: Elektrina
115/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
125,50 EUR
10.09.2020
Predmet: Didaktický materiál
šj-0380
faktúra
Vardar
40410200
76,96 EUR
10.09.2020
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530019039
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
191,72 EUR
14.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0396
faktúra
Vardar
40410200
145,82 EUR
14.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530018941
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,84 EUR
14.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530018941
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,84 EUR
14.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202121
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
51,04 EUR
14.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200104335
faktúra
Hook
36216224
11,78 EUR
16.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020103133
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
79,54 EUR
16.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530019833
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,87 EUR
16.09.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky