organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
152/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
132,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
153/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
61,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Zemný plyn
154/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
43,32 EUR
06.11.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
155/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
260,00 EUR
06.11.2020
Predmet: kosenie školského dvora a odvoz biologického odpadu
156/2020
faktúra
TaJ Invest s.r.o.
50991698
467,38 EUR
06.11.2020
Predmet: Náplne do tlačiarní, tonery
157/2020
faktúra
4kids s.r.o.
27236480
295,65 EUR
06.11.2020
Predmet: Piknikový stolček veľký - 2 ks a piknikový stolček junior - 2 ks
158/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
06.11.2020
Predmet: Služby pevnej siete
159/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 118,12 EUR
06.11.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
160/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
161/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
09.11.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
162/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
151,46 EUR
09.11.2020
Predmet: Elektrina
2020104404
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
17,72 EUR
09.11.2020
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020104299
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
58,37 EUR
09.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0573
faktúra
Vardar
40410200
18,60 EUR
09.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530026039
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
48,16 EUR
09.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530026025
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
26,50 EUR
09.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar poľa telefonickej objednávky
šj-0592
faktúra
Vardar
40410200
132,27 EUR
09.11.2020
Predmet: FA z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203164
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,06 EUR
09.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530025999
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
184,24 EUR
09.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0597
faktúra
Vardar
40410200
117,57 EUR
09.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objdnávky
163/2020
faktúra
IVES
00162957
119,50 EUR
10.11.2020
Predmet: Poskytovanie služieb STP a APV - softvér WINASU
R_141/2020
zmluva
IVES
00162957
169,29 EUR
12.11.2020
Predmet: Právo používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS
164/2020
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,40 EUR
12.11.2020
Predmet: Školský program "Školské mlieko"
165/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
510,18 EUR
12.11.2020
Predmet: Kancelársky papier, kancelársky materiál
166/2020
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Aktualizácia + servis k prog. ŠJ4
167/2020
faktúra
wwworks s.r.o.
76,10 EUR
12.11.2020
Predmet: Vrecká do vysávačov
šj-530026518
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
141,05 EUR
13.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203217
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
57,57 EUR
13.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020104545
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
25,67 EUR
13.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203251
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
63,24 EUR
13.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530026938
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
123,93 EUR
16.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530026962
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,84 EUR
16.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0618
faktúra
Vardar
40410200
41,90 EUR
16.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203349
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
60,26 EUR
19.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020104699
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
30,80 EUR
19.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
168/2020
faktúra
aimi eshop.sk
171,60 EUR
19.11.2020
Predmet: PVC obrusy - 40 m
169/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
30,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Toner
170/2020
faktúra
Benjamín s.r.o.
25523414
4 240,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Zatienenie pieskovísk s montážou
171/2020
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Deratizácia
172/2020
faktúra
Labaš
36183181
422,29 EUR
19.11.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
173/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
23.11.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
174/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
23.11.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-530027740
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
39,95 EUR
23.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530027832
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
80,40 EUR
23.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0636
faktúra
Vardar
40410200
92,47 EUR
23.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203465
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,86 EUR
24.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telfonickej objednávky
šj-2020104841
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
45,34 EUR
24.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
175/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
725,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Čistenie striech a dažďozvodov, montáž regálov a odvoz biologického odpadu
176/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
894,70 EUR
25.11.2020
Predmet: vodné, stočné
šj-10203493
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
58,46 EUR
26.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530028444
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
225,62 EUR
30.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530028345
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
124,15 EUR
30.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
177/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
817,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Hrové prvky na ihrisko
šj-0659
faktúra
Vardar
40410200
121,93 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
89,55 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530028569
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
30,77 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530028529
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
16,04 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020104974
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
67,83 EUR
04.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203594
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,14 EUR
04.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203676
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
54,09 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530029460
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
177,21 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0684
faktúra
Vardar
40410200
119,77 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530029415
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
16,99 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203753
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
54,78 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020105243
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,67 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020105095
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,84 EUR
10.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
178/2020
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
9,72 EUR
15.12.2020
Predmet: Školský program - školské mlieko
179/2020
faktúra
LEPASTAV s.r.o.
44834306
1 141,20 EUR
15.12.2020
Predmet: Detské WC s príslušenstvom - 8 ks - určené na výmenu pôvodných
180/2020
faktúra
Martin Kuzevič
47775297
1 000,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Orez stromov 6 ks Lipa malolistá a 2 ks javor klen
181/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
15.12.2020
Predmet: Služby pevnej siete
182/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
131,10 EUR
15.12.2020
Predmet: Elektrina
183/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 12/2020
184/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 461,78 EUR
15.12.2020
Predmet: dodávka tepelnej energie
185/2020
faktúra
domos
36590487
657,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Koberec + montáž koberca + demontáž a likvidácia pôvodných kobercov
186/2020
faktúra
domos
36590487
2 635,54 EUR
15.12.2020
Predmet: Vinyl + montáž dielcov + manipulačné práce
187/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 12/2020
188/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
40,28 EUR
15.12.2020
Predmet: stravné za zamestnancov
189/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
72,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Zemný plyn
190/2020
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Používanie služby eGov - obstarávania
191/2020
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
15.12.2020
Predmet: používanie služby eGov - Zmluvy