organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
68/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
320,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Kosenie; mulčovanie a vyčistenie pozemku
69/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
108,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Toner
šj-0306
faktúra
Vardar
40410200
74,83 EUR
13.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211737
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
79,99 EUR
13.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102781
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
32,16 EUR
13.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530111038
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
213,12 EUR
17.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530111250
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
12,53 EUR
18.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0332
faktúra
Vardar
40410200
97,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211825
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
45,76 EUR
18.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530111164
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
43,11 EUR
18.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021102941
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
47,34 EUR
18.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
70/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
18.05.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
71/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
71,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Elektrina
72/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
34,77 EUR
18.05.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
73/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
544,06 EUR
18.05.2021
Predmet: Vodné, stočné
šj-10211862
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
44,82 EUR
18.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530111863
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,38 EUR
24.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530111781
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
224,44 EUR
24.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0348
faktúra
Vardar
40410200
73,97 EUR
25.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10211959
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,66 EUR
25.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
74/2021
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
63,60 EUR
25.05.2021
Predmet: Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka - ročník 2021
75/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
40,60 EUR
25.05.2021
Predmet: Tlačivá - Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
76/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
25.05.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
77/2021
faktúra
RVC Košice
31268650
175,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Školenie zamestnancov
78/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
27,10 EUR
25.05.2021
Predmet: Vertikálna bezdrôtová myš
šj-530112453
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
101,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530112962
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
32,77 EUR
31.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0379
faktúra
Vardar
40410200
120,35 EUR
31.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530112944
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
169,47 EUR
31.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212089
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
49,83 EUR
31.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0390
faktúra
Vardar
40410200
99,00 EUR
01.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103252
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
98,12 EUR
01.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103364
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
9,75 EUR
01.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
202101
objednávka
Stavo-dom SK s.r.o.
47429399
2 509,20 EUR
04.06.2021
Predmet: Odstránenie závad na podlahe
79/2021
faktúra
Stavo-dom SK s.r.o.
47429399
2 509,20 EUR
04.06.2021
Predmet: Odstránenie závad na podlahe
80/2021
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
59,99 EUR
04.06.2021
Predmet: Ručný šľahač
81/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Zemný plyn
82/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 06/2021
83/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
695,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Kosenie a odvoz trávy; výmena drev. podlahy - detský vláčik na dvore; čistenie žľabov a dažďozvodov
84/2021
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
6,48 EUR
04.06.2021
Predmet: Školský program - školské mlieko
85/2021
faktúra
Ing. Erika Kusyová
41654196
30,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Školenie k používaniu el. schránky školy
86/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
04.06.2021
Predmet: Služby pevnej siete
202102
objednávka
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
180,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Pátrači z VVS na zistenie závady
87/2021
faktúra
KEKO Trading s.r.o.
17311454
171,48 EUR
04.06.2021
Predmet: Papierové utierky
šj-252019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
21,43 EUR
07.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530113847
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,83 EUR
07.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
88/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
43,70 EUR
08.06.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
89/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
90/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
138,35 EUR
08.06.2021
Predmet: Elektrina
91/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
92/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
809,70 EUR
08.06.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
93/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
307,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Tlačiareň k PC
šj-10212245
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,30 EUR
08.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530113952
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
47,27 EUR
08.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530114045
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,95 EUR
08.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0418
faktúra
Vardar
40410200
103,28 EUR
08.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212281
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,58 EUR
09.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103530
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
37,52 EUR
10.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212313
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
41,14 EUR
10.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20210584
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,46 EUR
15.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530114848
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
64,09 EUR
15.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0447
faktúra
Vardar
40410200
102,51 EUR
15.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530115094
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
44,93 EUR
16.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530114896
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
228,03 EUR
16.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
94/2021
faktúra
National Pen
130,39 EUR
16.06.2021
Predmet: Perá
95/2021
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,40 EUR
16.06.2021
Predmet: Školský program - školské mlieko
96/2021
faktúra
Sagitta s.r.o.
36586579
21,67 EUR
16.06.2021
Predmet: Pečiatka samofarbiaca
97/2021
faktúra
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
34,48 EUR
16.06.2021
Predmet: rukavice jednorazové a štetce
98/2021
faktúra
IVES
00162957
35,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Školenie
šj-2021103677
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
88,24 EUR
17.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530115092
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
89,86 EUR
17.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20210596
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,87 EUR
17.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530115390
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
87,11 EUR
18.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530115475
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,44 EUR
21.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0475
faktúra
Vardar
40410200
102,59 EUR
21.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530115799
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
74,67 EUR
21.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212591
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,08 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530115870
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
8,05 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530116021
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,29 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103845
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,28 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky