organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-10212551
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
44,11 EUR
25.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
202103
objednávka
Labaš
36183181
650,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
202104
objednávka
INT EX-EU s.r.o.
52239055
220,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Kosenie školského dvora a odvoz bio odpadu
šj-262019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
48,26 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0500
faktúra
Vardar
40410200
63,33 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530116435
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
69,36 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103845
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,28 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103992
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
86,79 EUR
29.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
202105
objednávka
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
46,01 EUR
29.06.2021
Predmet: HG - sprchy a vane; HG - čistič rúr; HG - čistič chladničky; Plachta s páskou - ochrana pri maľovaní
202106
objednávka
ArtEdu
46960333
144,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Video školenie k programu ŠJ4
2
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
1 600,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Dovolenka za kalendárny rok
99/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
01.07.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
100/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
220,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Kosenia a odvoz bio odpadu
101/2021
faktúra
Labaš
36183181
779,62 EUR
01.07.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
102/2021
faktúra
ArtEdu
46960333
144,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Video školenia k programu Školská jedáleň 4
103/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
4,18 EUR
01.07.2021
Predmet: Vyhľadávanie porúch na potrubí
104/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
216,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 07-12/2021
105/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
360,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 07-12/2021
106/2021
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
156,06 EUR
02.07.2021
Predmet: materiál k výpočtovej technike - USB kľúče; externý HDD; posilňovač wifi
202107
objednávka
Traškiová Alena - Domáce potreby
34411771
139,40 EUR
02.07.2021
Predmet: Kuchynské a domáce potreby do školskej kuchyne
202108
objednávka
INT EX-EU s.r.o.
52239055
256,90 EUR
08.07.2021
Predmet: Hygienická maľba priestorov - ŠJ, umývarka, opravy 1. trieda - rozloha cca 150m2
107/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
08.07.2021
Predmet: Činnosti technika PO a BOZP
108/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Činnosti pracovnej zdravotnej služby
109/2021
faktúra
Traškiová Domáce potreby
34411771
139,99 EUR
08.07.2021
Predmet: Drobný inventár do kuchyne
110/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.07.2021
Predmet: Služby pevnej siete
111/2021
faktúra
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
46,02 EUR
08.07.2021
Predmet: Hygienické a maliarske potreby
112/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
700,96 EUR
08.07.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
113/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
42,37 EUR
08.07.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-2021104112
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
45,03 EUR
08.07.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
114/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Dodávka plynu
115/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
142,21 EUR
09.07.2021
Predmet: Elektrina
116/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
12.07.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
202109
objednávka
Fast Plus s.r.o.
35712783
357,00 EUR
12.07.2021
Predmet: Vysávač ETA 0502.90010; počet kusov 3
117/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
256,90 EUR
12.07.2021
Predmet: Hygienická maľba priestorov
118/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
59,98 EUR
15.07.2021
Predmet: Kancelárske potreby a tlačivá
202110
objednávka
CONSYS s.r.o.
36209651
651,85 EUR
15.07.2021
Predmet: Spotrebný materiál pre výchovu a vzdelávanie
202111
objednávka
DATAS-VT
36197963
901,49 EUR
15.07.2021
Predmet: Notebook s príslušenstvom
119/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
901,49 EUR
15.07.2021
Predmet: Notebook s príslušenstvom
120/2021
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
357,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Podlahový vysávač - 3 ks
1/2021
dodatok
VEOLIA s.r.o.
36179345
14 500,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Dohoda o odbere tepelnej energie - príloha k zmluve
202113
objednávka
BT servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
19.07.2021
Predmet: Piesok do pieskovíšť
121/2021
faktúra
BT servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
19.07.2021
Predmet: Piesok do pieskovíšť
122/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
651,84 EUR
19.07.2021
Predmet: Spotrebný materiál pre VVČ - predškoláci
1
dodatok
Osobnyudaj.sk
50528041
360,00 EUR
20.07.2021
Predmet: Úhrada dojednanej odplaty uplatňovaná polročne
1
dodatok
osobnyúdaj.sk, s.r.o.
50528041
216,00 EUR
20.07.2021
Predmet: Úhrada dojednanej odplaty uplatňovaná polročne
202114
objednávka
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
70,00 EUR
21.07.2021
Predmet: revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
D1-2021
zmluva
Tofako plus s.r.o.
46995145
300,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
D2-2021
zmluva
INT EX-EU s.r.o.
52239055
200,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
D3-2021
zmluva
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
80,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
123/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
22.07.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
124/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
73,20 EUR
22.07.2021
Predmet: Revízia HP a hydrantov
125/2021
faktúra
MR Studio
50514156
80,00 EUR
23.07.2021
Predmet: úpravy na webovej stránke mspa.sk
202115
objednávka
tepujem.sk
47061197
700,00 EUR
23.07.2021
Predmet: tepovanie kobercov, koberčekov a matracov
šj-530118290
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
246,44 EUR
04.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118279
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
174,42 EUR
04.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0554
faktúra
Vardar
40410200
69,57 EUR
04.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212998
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,87 EUR
04.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021104897
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
18,65 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213046
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,74 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118755
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
112,43 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118761
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
96,75 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118798
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
16,54 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105039
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
20,68 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213124
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,22 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530119113
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,40 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530119122
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,86 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105184
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
24,01 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0562
faktúra
Vardar
40410200
35,14 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0564
faktúra
Vardar
40410200
44,19 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213177
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,72 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
202112
objednávka
B&T servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť
126/2021
faktúra
B&T servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť
127/2021
faktúra
B&T servis s.r.o.
36653098
0,30 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť - doplatok
128/2021
faktúra
domos
36590487
82,26 EUR
27.08.2021
Predmet: Podložka na koberec
129/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Zemný plyn
130/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
700,96 EUR
27.08.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
131/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
74,93 EUR
27.08.2021
Predmet: Elektrina
132/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
27.08.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
133/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
304,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
134/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
116,40 EUR
27.08.2021
Predmet: Skriňa policová