organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-2021100708
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,86 EUR
12.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
18/2021
faktúra
Labaš
36183181
223,39 EUR
11.02.2021
Predmet: Čistiace potreby
šj-530102146
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
287,34 EUR
10.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0056
faktúra
Vardar
40410200
29,92 EUR
10.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-5301002123
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
137,19 EUR
10.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210352
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,77 EUR
10.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
17/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 359,56 EUR
08.02.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
16/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
15/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
65,59 EUR
08.02.2021
Predmet: Elektrina
14/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.02.2021
Predmet: Služby pevnej siete
13/2021
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
24,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Programové vybavenie Vema HX0071
šj-10210276
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,09 EUR
08.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100485
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,84 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100571
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,21 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0040
faktúra
Vardar
40410200
45,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530101509
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
66,04 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
12/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
55,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Zemný plyn
11/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
10,64 EUR
03.02.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
10/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
304,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
šj-222019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
13,46 EUR
01.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky