organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
777328
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
68,88 EUR
27.04.2011
Predmet: papier
012011
faktúra
Zoznam faktur
887,23 EUR
19.04.2011
Predmet: zoznam faktur
201115870
faktúra
ESET, spol.s.r.o.
31333532
25,15 EUR
19.04.2011
Predmet: NOD antivirus
042011
faktúra
ŠJ
35559438
45,22 EUR
15.04.2011
Predmet: SJ doplatok ku strave zamestnancov
435042011
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
15.04.2011
Predmet: program SJ
022011
objednávka
ESET spol.s.r.o
31 333 532
27,90 EUR
13.04.2011
Predmet: lincencia za antirvirusovy program eset
01/2011
objednávka
Soft-gl Software Development s.r.o
36 182 214
39,00 EUR
13.04.2011
Predmet: licencia školsky program
110104
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
84,00 EUR
12.04.2011
Predmet: služby
11118
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
12.04.2011
Predmet: služby
5725024751
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,84 EUR
11.04.2011
Predmet: telefon T-Com
6725032096
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,70 EUR
11.04.2011
Predmet: telefon T-Com a.s.
7217049982
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
35,00 EUR
05.04.2011
Predmet: zemný plyn
2114576136
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
590,98 EUR
04.04.2011
Predmet: Vodne ,stocne
5117024623
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
85,98 EUR
04.04.2011
Predmet: telefon
7443065525
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
67,58 EUR
04.04.2011
Predmet: plyn uhrada nedoplatku
5118123946
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
87,00 EUR
04.04.2011
Predmet: telefon
20110275
faktúra
Papier Servis, s.r.o.
36577308
49,80 EUR
23.03.2011
Predmet: balicky v HN
2/11
objednávka
Papier Servis, s.r.o.
36577308
49,80 EUR
23.03.2011
Predmet: 3ks balíčky pre deti v hm.núdzi á16,60eur.
1/2011
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
23.03.2011
Predmet: vypracovanie vyúčtovania energií našich nájomcov 2010, biliardový klub MMK, občianske združenie Krídla
720110664
faktúra
Vema
31355374
312,00 EUR
23.03.2011
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie 3/11-2/12