samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0886/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
3 674,16 EUR
13.08.2012
Predmet: Služby IT-Interact IMS
B/0887/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
1 081,44 EUR
13.08.2012
Predmet: Služby IT - Interact CMS
B/0888/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
432,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Služby IT - Interact ERT
B/0889/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
352,80 EUR
13.08.2012
Predmet: Služby IT - Interact Wiki
B/1118/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Support Services for Communications System 07/2012
B/1253/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
0,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Support Services for Communications System 08/2012
B/1361/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Support Services for Communications System 09/2012
B/1669/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Support Services for Communications System 10/2012
B/1819/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Support Services for Communications System 11/2012
B/2085/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Support Services for Communications System 12/2012
B/2087/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
961,92 EUR
05.02.2013
Predmet: Služby IT - Interact CMS
B/2118/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
393,76 EUR
05.02.2013
Predmet: Služby IT - Interact Wiki
B/2138/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
753,84 EUR
05.02.2013
Predmet: Služby IT - Interact CMS
B/0113/13
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
20 016,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Služby IT - Interact ERT-CDB
B/0112/13
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Support Services for Communications System 01/2013
B/0366/13
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Support Services for Communications System 02/2013
B/0526/13
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Support Services for Communications System 03/2013
B/0862/13
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
17.07.2013
Predmet: Support Services for Communications System 05/2013
B/0954/13
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
2 592,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Služby IT - Interact
B/1007/13
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Support Services for Communications System 06/2013
0320/15/EO
objednávka
Mgr.Anna Sýkorová
1023194469
600,00 EUR
18.06.2015
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári: "Medziľudská komunikácia. Emocionálna, kognitívna, sociálna, neverbálna a verbálna zložka", dňa 19.6.2015 v Bratislave pre vybraných zamestnancov v počte 12 z Odboru komunikácia a propagácie. Účastnícky poplatok na osobu je 50,00€. Celková suma je 600,00€. Organizátor nie je platcom DPH.
0321/15/EO
objednávka
PhDr. Dušan Fabián,CSc.
1024605593
400,00 EUR
18.06.2015
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári: "Sociálna dynamika v interpersonálnych vzťahoch", dňa 19.6.2015 v Bratislave pre 12 zamestnancov Odboru komunikácie a propagácie. Účastnícky poplatok na osobu je 33,33€. Celková suma je 400,00€. Organizátor nie je platcom DPH.
2018-951-KUL
zmluva
Bohuš Kubinský
1024882166
2 000,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "To Cache" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
(ďalej len "VZN č. 2/2016").
2017-1024-KUL
zmluva
Lenka Balleková Mgr.art.
1034850432
1 000,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Barbora Lichá-Kožíková Monografia a výstava" (ďalej len "projekt") v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2019-453-FIN
zmluva
Juraj Rattaj
1081790798
1 500,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu KULTÚRY 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Socha v Schaubmarovom mlyne" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-453-FIN
dodatok
Juraj Rattaj
1081790798
0,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie uzavretej dňa 19.06.2019, účinnej od 21.06.2019 uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2018-792-KUL
zmluva
Mgr. art. Aurélia Garová
1082127838
2 000,00 EUR
17.08.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Bratislavské superštruktúry" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016").
2015-703-KUL
zmluva
Ivana Palečková, slobodný umelec
1085118837
1 000,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov na projekt: „Autorská fotografická kniha.“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 46/2015 a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0753/13/EO
objednávka
Pavol Valentovič- Bezpečnostné uzamykacie systémy- Trezory
11649933
420,00 EUR
30.10.2013
Predmet: Zabezpečenie odomknutia a výmeny bezpečnostného zámku na trezore. Cena za poskytnuté služby nepresiahne 420,00 EUR s DPH.
B/1771/13
faktúra
Pavol Valentovič- Bezpečnostné uzamykacie systémy- Trezory
11649933
420,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Otvorenie oprava, premazanie a kontrola trezoru SAFETRONICS
0402/14/EO
objednávka
Pavol Valentovič- Bezpečnostné uzamykacie systémy- Trezory
11649933
300,00 EUR
20.08.2014
Predmet: Odomknutie, profilaktika a zámočnícke práce na trezore. V celkovej výške 300.-EUR s DPH.
B/1131/14
faktúra
Pavol Valentovič- Bezpečnostné uzamykacie systémy- Trezory
11649933
250,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Profilaktika trezoru SAFE TB, kontrola zámku,demontáž zámku, kontrola nastavenia a uzamykania
2011-785-KP
zmluva
Patrik Španko - Interfoto
11654538
300,00 EUR
28.11.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Projekt „Jazzovinky“ na stránke www.skjazz.sk"
2012-596-KP
zmluva
Patrik Španko - Interfoto
11654538
300,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Projekt „Jazzovinky“ na stránke www.skjazz.sk" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2014-151-KP
zmluva
Patrik Španko – INTERFOTO
11654538
1 000,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Projekt „Jazzovinky“ na stránke www.skjazz.sk " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2015-447-KP
zmluva
Patrik Španko - INTERFOTO
11654538
1 200,00 EUR
04.08.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Jazzovinky“ na stránke www.skjazz.sk“
2018-436-SaRP
zmluva
Dušan Dedinský
11665181
9 900,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja
vidieka na úhradu časti nákladov projektu: Modernizácia včelnice a spracovania včelích produktov (ďalej len „projekt“)
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2018-1134-FIN
zmluva
akad.mal. František Kudláč "ART4"
11666749
1 000,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Veda v kaviarni"
(ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
0402/13/EO
objednávka
Renáta Hermysová
11695137
7 760,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Výroba 4000 ks ručne maľovanej keramiky s modranským dekórom v tvare džbánika s uškom s ručne maľovaným nápisom "BRATISLAVA REGION" na ušku - na propagáciu ľudovo-umeleckých tradícií Bratislavského regiónu, unikátnej majoliky a turizmu Bratislavského regiónu pre širokú verejnosť. Aktivita sa realizuje v rámci cezhraničného projektu DESTINATOUR 2013. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou min. 14 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
B/1302/13
faktúra
Renáta Hermysová
11695137
7 759,68 EUR
26.09.2013
Predmet: Ručne maľovaná keramika-4000 ks-projekt Destinatour 2013
0716/14/EO
objednávka
Renáta Hermysová
11695137
2 075,64 EUR
17.12.2014
Predmet: Zabezpečenie dodania prezentačných predmetov certifikovaných regionálnych umeleckých predmetov z keramiky "Majolika" pre potreby odboru CRaK na aktivity spojene s propagáciou destinácie Bratislavský kraj doma i v zahraničí podľa priloženého zoznamu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť objednávky.
B/1874/14
faktúra
Renáta Hermysová
11695137
2 075,64 EUR
13.01.2015
Predmet: Prezentačné predmety z keramiky-Majolika pre odbor CRaK
2016-901-SKO
zmluva
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
11707402
0,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre:
Súkromná výdajná školská jedáleň
Dúbravská cesta 1
845 32 Bratislava
Súkromná výdajná školská jedáleň
Dudova 4
851 02 Bratislava
Súkromná výdajná školská jedáleň
Hálova 16
851 01 Bratislava
(subjekt, adresa; v prípade požiadavky zriaďovateľa uvedenej v žiadosti o poskytnutie dotácie číslo účtu subjektu poskytujúceho službu, ak je iné ako číslo účtu zriaďovateľa).
B/0627/14
faktúra
Ing. Oto Pisoň
11711671
1 180,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Za vypracovanie znaleckého posudku č. 106/2014
B/0691/14
faktúra
Ing. Oto Pisoň
11711671
340,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Znalečné za vypracovanie znaleckého posudku č.116/2014 - Záhorie - vojenský obvod vecné bremeno
B/0942/14
faktúra
Ing. Oto Pisoň
11711671
260,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Za vypracovanie znaleckého posudku č.135/2014
B/1539/14
faktúra
Ing. Oto Pisoň
11711671
110,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Za vypracovanie znaleckého posudku č. 202/2014-Štefanov-pozemky
B/1540/14
faktúra
Ing. Oto Pisoň
11711671
130,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Za vypracovanie znaleckého posudku č.203/2014-Modra-pozemky
0296/15/EO
objednávka
Ing. Oto Pisoň
11711671
1 188,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej - trhovej ceny nehnuteľnosti - areál bývalej SOŠ chemickej, Račianska 78-80, Bratislava (budova školy, budova internátu, spojovacia chodba a priľahlé pozemky tvoriace predmetný areál).
0221/13/EO
objednávka
VOLF Ján Volf
11785250
1 968,00 EUR
10.04.2013
Predmet: Zabezpečenie 800 balení kancelárskeho papiera formátu A4 pre potreby Úradu BSK. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0519/13
faktúra
VOLF Ján Volf
11785250
1 968,00 EUR
03.05.2013
Predmet: Kancelársky papier - 800 bal.
0034/15/EO
objednávka
VOLF Ján Volf
11785250
1 920,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Zabezpečenie 2 kusov vysokovýkonnostných skartovačov v celkovej cene 1.920,00 EUR s DPH vrátane dodania na Úrad BSK. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0167-12-EO
objednávka
EURONICS TPD
11790547
519,99 EUR
19.03.2012
Predmet: Zakúpenie kávovaru zn. Philips Saeco HD 8836
0183-12-EO
objednávka
EURONICS TPD
11790547
160,91 EUR
22.03.2012
Predmet: Zakúpenie digitálneho fotoaparátu zn. Fujifilm Fine Pix XP30 s príslušenstvom (8GB SDHC karta + statív HAMA STAR 63)
B/0343/12
faktúra
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
519,98 EUR
03.04.2012
Predmet: Kávovar zn. SAECO HD8836-1 ks
B/0356/12
faktúra
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
160,91 EUR
27.04.2012
Predmet: Digitálny fotoaparát zn. Fujifilm - 1ks /statív + karta 8Gb G2/
0410-12-EO
objednávka
EURONICS TPD
11790547
539,99 EUR
16.07.2012
Predmet: Zakúpenie kávovaru zn. Philips Saeco HD 8836
B/0900/12
faktúra
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
539,99 EUR
24.08.2012
Predmet: Kávovar zn. SAECO HD8836 -1 ks
0735/12/EO
objednávka
EURONICS TPD
11790547
279,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Kávovar PHILIPS SAECO HD8743/19
B/1619/12
faktúra
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
279,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Kávovar zn. SAECO-1ks
0795/12/EO
objednávka
EURONICS TPD
11790547
311,97 EUR
29.11.2012
Predmet: Digitálny fotoaparát zn. Canon PowerShot SX500 IS s príslušenstvom (SDHC pam. karta 4GB a púzdro) .
B/1787/12
faktúra
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
311,96 EUR
19.12.2012
Predmet: Digitálny fotoaparát s príslušenstvom - zn.CANON PS SX500IS-1ks
0038/13/EO
objednávka
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
96,00 EUR
24.01.2013
Predmet: 10 kusov USB kľúčov s kapacitou 16GB- Kingston DataTraveler 100Gen2 16GB.
B/0042/13
faktúra
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
95,88 EUR
11.02.2013
Predmet: USB kľúče 16GB-10ks
0317/13/EO
objednávka
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
369,99 EUR
09.05.2013
Predmet: Zabezpečenie umývačky riadu pre potreby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Celková suma za dodaný tovar zahŕňa aj dopravu na Úrad BSK.
0336/13/EO
objednávka
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
165,99 EUR
16.05.2013
Predmet: Zabezpečenie jednodverovej chladničky s mrazničkou Whirlpool ARC 104 . Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0673/13
faktúra
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
369,50 EUR
11.06.2013
Predmet: Umývačka riadu
0015/14/EO
objednávka
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
85,98 EUR
22.01.2014
Predmet: Zabezpečenie digitálneho fotoaparátu Nikon Coolpix S2700 Silver s príslušenstvom (pamäťová karta) .
B/0053/14
faktúra
František Majtán-EURONICS TPD
11790547
85,98 EUR
19.02.2014
Predmet: Fotoaparát dig. zn. NIKON S2700-1ks+karta pamäť 8GB
2016-917-KP
zmluva
Rudolf Hozák – Book and Book
11798670
2 200,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Majster športu Dodo Studenič, legenda automobilového športu (príprava na vydanie publikácie pre mladých ľudí, v boji proti drogám a nečinnosti)." (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/0075/12
faktúra
PhDr. Zuzana Zvarová
11802308
600,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Prípravná dokumentácia k obnove parku v Malinove.
0025-12-EO
objednávka
PhDr. Zuzana Zvarová
11802308
600,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Vypracovanie prípravnej dokumentácie - archívneho výskumu s analýzou vývoja parku vo všetkých oblastiach zameraného na zistenie starších vývojových etáp parku (predpokladaná pravidelná záhrada resp. park. úprava) a identifikácia stavebných objektov v rámci pôvodného parku a jeho hospodárskeho zázemia, na trasovanie a materiálové zloženie parkových komunikácií v starších vývojových obdobiach parku, pôvodných prvkov drobnej architektúry - lavičky, pôvodné oplotenie parku, na možný výskyt, lokalizáciu a vzhľad altánku, na zistenie, či sa v starších vývojových etapách vyskytoval v parku skleník alebo oranžéria. Archívny výskum bude zameraný aj na zistenie druhového zloženia drevín - pôvodných domácich a introdukovaných druhov, kultivarov stromov a krov v prírodno-krajinárskom parku. Archívny výskum by mal tiež špecifikovať presnejšiu lokalizáciu kvetinových záhonov.Predložený archívny výskum musí byť spracovaný vo forme podkladu pre projektanta s tým, že bude vychádzať z pôvodného stavu parku.
Riešené územie: podľa priloženého LV č. 1101, parcela č. 2/1 a 2/4
Termín odovzdania dokumentácie zadávateľovi: do 25.1.2012
0430/13/EO
objednávka
PhDr. Zuzana Zvarová
11802308
5 450,00 EUR
19.06.2013
Predmet: Spracovanie Architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu vrátane inventarizácie hodnotných historických prvkov - NKP kaštieľa (ÚZPF č. 452/1, parc. č. 1, k. ú. Malinovo) v Malinove v súlade s rozhodnutím KPÚ č. BA-11/1386-14/7935/JUR
K/0061/13
faktúra
PhDr. Zuzana Zvarová
11802308
5 450,00 EUR
07.01.2014
Predmet: Architektonicky - historický a umelec. - historic. výskum-Kaštieľ Malinovo
2020-500-CRaK
zmluva
PhDr. Zuzana Zvarová
11802308
0,00 EUR
02.07.2020
Predmet: Licenčná zmluva. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Nadobúdateľovi licenciu k dielu s názvom: „Archívny a architektonicko-historický prieskum s návrhom pamiatkovej obnovy národnej kultúrnej pamiatky: Synagóga (číslo v ÚZPF 540/1) v Senci, obnova objektu NKP a bezprostredného okolia (areálu), obnova a prezentácia torza rituálnych objektov situovaných za synagógou“ (ďalej len „autorské dielo“), bližšie špecifikované v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, ktoré Poskytovateľ ako autor dodá nadobúdateľovi na základe osobitne uzatvorenej Objednávky č. OBJ č. 0153/20/EO zo dňa 20. 05. 2020, (ďalej len „Objednávka“) v termínoch a za podmienok uvedených v Objednávke. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Nadobúdateľovi licenciu na použitie autorského diela v rozsahu a spôsobom upraveným v Článku III. tejto zmluvy.
0334/14/EO
objednávka
JURISDAT-M.MEDLEN-REDAKCIA ŠKOLA-MEL
11821973
22,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva (2014) v celkovej cene 22 EUR vrátane DPH a poštovného.
B/1422/14
faktúra
JURISDAT-M.MEDLEN-REDAKCIA ŠKOLA- MEL
11821973
22,00 EUR
01.12.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0030/14-predplatné časopisu ŠKOLA 2014
0730/14/EO
objednávka
JURISDAT-M.MEDLEN REDAKCIA ŠKOLA-MEL
11821973
23,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu Škola - manažment, ekonomika, legislatíva na rok 2015 pre Odbor Školstva, Úradu BSK
2018-577-KUL
zmluva
Dušan Tlolka - CS MUSIC
11828366
3 000,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "Koncert k 70. narodeninám Jozefa Barinu." (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016").
0652/14/EO
objednávka
Ladislav Pollák
11850981
239,09 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie stavebných prác - oprava rozvodu vody na 5. poschodí budovy Úradu BSK, kancelária 504/A. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Cena za poskytnuté služby nepresiahne 239,09 € s DPH.