samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0131/14/EO
objednávka
Tour4U, s.r.o.
36801658
440,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie prehliadky historického centra mesta Bratislava v nasledovnom rozsahu: -prehliadka prostredníctvom vyhliadkovej jazdy historickým vozidlom s výkladom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 9.4.2014 pre 20 osôb , -prehliadka historického centra mesta Bratislava so sprievodcom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 28.4.2014 a v termíne 19.5.2014 pre 15 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie prehliadky a sprievodcu v nemeckom jazyku. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
B/0687/14
faktúra
TOUR4U, s.r.o.
36801658
440,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - za služby Cestovnej kancelárie
0558/14/EO
objednávka
TOUR4U, s.r.o.
36801658
440,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Zabezpečenie prehliadky historického centra mesta Bratislava s výkladom v nemeckom jazyku v rámci programu výmenných pobytov študentov z partnerských škôl v rámci projektu EdTRANS v termíne 22.10.2014 pre 55 osôb. Predmetom služby bude zabezpečenie prehliadky a sprievodcu v nemeckom jazyku. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
B/1615/14
faktúra
TOUR4U, s.r.o.
36801658
440,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - za vyhliadkovú jazdu Prešporáčikmi-hrad-22.10.2014 - výmen. pobyt študentov
2017-986-CRaK
zmluva
TOUR4U, s.r.o.
36801658
10 000,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na
úhradu časti nákladov projektu: "Pristávací mostík pre motorové člny v centre Bratislavy na Dunaji" (ďalej len
"projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
B/0793/11
faktúra
TOUR4U, s.r.o.
36 801 658
5 928,00 EUR
13.06.2011
Predmet: Propagácia turistických produktov (informačná brožúra) - 500ks
2018-559-CRaK
zmluva
TOUR4U, s.r.o.
36 801 658
3 000,00 EUR
24.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na
úhradu časti nákladov projektu: "Audio sprievodca - Dunaj" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2020-742-FIN
zmluva
TOUR4U, s.r.o.
36 801 658
1 000,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE
2020 na úhradu časti nákladov projektu: "Devínsky Shuttle bus" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
0650/13/EO
objednávka
ELRON Elektro s.r.o.
36807478
213,79 EUR
19.09.2013
Predmet: Zakúpenie 20 kusov kruhových žiariviek. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0014/13/EO
objednávka
LEXMAN, s.r.o.
36810657
14,38 EUR
24.01.2013
Predmet: Zabezpečenie prekladu dokumentu do nemeckého jazyka. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch s uvedeným názvom projektu.
B/0359/13
faktúra
LEXMAN, s.r.o.
36810657
176,40 EUR
08.04.2013
Predmet: Technika na tlmočenie -projekt "Destinatour 2013"
0567/13/EO
objednávka
LEXMAN, s.r.o.
36810657
497,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Preklad textových dokumentov pre projekt Transdanube. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie 4 originálov faktúr s uvedeným názvom projektu TRANSDANUBE.
B/1909/13
faktúra
LEXMAN, s.r.o.
36810657
497,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Preklad tex. dokumentov pre projekt Transdanube
2015-407-VOaN
zmluva
LEXMAN, s.r.o.
36810657
96 000,00 EUR
06.07.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb.
1.1 Zabezpečenie prekladateľských služieb a tlmočníckych služieb zo slovenského a do slovenského jazyka a súvisiacich služieb pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja.
1.2 Prekladateľské a tlmočnícke služby budú zabezpečené aj pre potreby projektov financovaných z prostriedkov EÚ.
0402/15/EO
objednávka
Lexman, s.r.o.
36810657
121,68 EUR
06.08.2015
Predmet: Zabezpečenie prekladu s revíziou zo slovenčiny do nemčiny v rozsahu 6 normostrán v zmysle Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2015-407-V medzi spoločnosťou LEXMAN, s.r.o. a Úradom BSK.
0401/15/EO
objednávka
Lexman, s.r.o.
36810657
168,00 EUR
06.08.2015
Predmet: Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia z nemčiny do slovenčiny v rozsahu 4 hodín v zmysle Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2015-407-V medzi spoločnosťou LEXMAN, s.r.o. a Úradom BSK.
0404/15/EO
objednávka
Lexman, s.r.o.
36810657
202,80 EUR
06.08.2015
Predmet: Zabezpečenie prekladu s revíziou zo slovenčiny do maďarčiny v rozsahu 10 normostrán v zmysle Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2015-407-V medzi spoločnosťou LEXMAN, s.r.o. a Úradom BSK.
0403/15/EO
objednávka
Lexman, s.r.o.
36810657
202,80 EUR
06.08.2015
Predmet: Zabezpečenie prekladu s revíziou zo slovenčiny do nemčiny v rozsahu 10 normostrán v zmysle Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2015-407-V medzi spoločnosťou LEXMAN, s.r.o. a Úradom BSK.
2022-5-OIČaVO
zmluva
QM - projekt s.r.o.
36812030
25 660,80 EUR
11.01.2022
Predmet: Mandátna zmluva. Mandant ako investor a vlastník pripravuje akciu s názvom „Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna" a to na základe uzavretej Zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavebných prác sa po nadobudnutí jej účinnosti stane prílohou tejto Zmluvy; jej doručenie Mandatárovi zabezpečí Mandant.
0419/14/EO
objednávka
MediaTOP, s.r.o.
36812650
575,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Prevádzka internetovej stránky www.bratislavaregion.eu na obdobie od 1.8.2014 - 31.12.2014. a) Vytvorenie systému pre pridávanie aktuálneho čísla župných novín (prostredníctvom kódu, ktorý sa používa aj na stránke www.region-bsk.sk); b) vytvorenie prehľadného systému pridávania dokumentov a multimediálnych súborov; c) aktualizáciu elektronického manuálu k webstránke; d) zabezpečenie webhostingu; e) zabezpečenie technickej podpory do 24h; f) e-mailovú a telefonickú podpora na náklady poskytovateľa technickej podpory. Služby uvedené v bodoch a), b), c) budú dodané a vyfakturované k 30.9.2014. Služby uvedené v bodoch d), e), f) budú dodávané priebežne podľa potreby objednávateľa od 1.8.2014 do 31.12.2014 a vyfakturované k 15.12.2014.
B/1306/14
faktúra
mediaTOP, s.r.o.
36812650
325,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Služby pre prevádzku internet. stránky www.bratislavaregion.eu
0691/14/EO
objednávka
mediaTOP, s.r.o.
36812650
990,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Zabezpečenie ozvučenia a zvukovej réžie pre potreby slávnostného galavečera odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutoční 16.12.2014 v celkovej výške 990,-€.
0706/14/EO
objednávka
mediaTOP, s.r.o.
36812650
949,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie výroby bannerov podľa špecifikácie - 13ks banner frontlit 450g, 4+0, 400 x 100 cm, očká a spevnenie okrajov, á 30 cm. Termín dodania: 12.12.2014.
B/1823/14
faktúra
mediaTOP, s.r.o.
36812650
250,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Služby pre prevádzku internet.stránky www.bratislavaregion.eu
B/1923/14
faktúra
mediaTOP, s.r.o.
36812650
990,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Zabezpečenie ozvučenia a zvukovej réžie - galavečera 16.12.2014
B/1901/14
faktúra
mediaTOP, s.r.o.
36812650
949,00 EUR
14.01.2015
Predmet: Zabepečenie bannerov
0101/15/EO
objednávka
mediaTOP, s.r.o.
36812650
990,00 EUR
10.03.2015
Predmet: Zabezpečenie 66 ks informačných panelov podľa špecifikácie. Predmetná objednávka je vystavená v zmysle Smernice č. 76/2013 o verejnom obstarávaní v podmienkach BSK podľa Čl. XIV, ods. 5. Dodanie: 27.02.2015. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0102/15/EO
objednávka
mediaTOP, s.r.o.
36812650
410,00 EUR
10.03.2015
Predmet: Zabezpečenie technickej podpory a webhostingu pre webovú stránku www.bratislavaregion.eu. Predmetom zákazky je: a) webhosting webstránky www.bratislavaregion.eu a technickej podpory do 48h od 1.3.2015 do 30.6.2015., b) webhostingu webstránky www.bratislavaregion.eu a technickej podpory do 48h od 1.7.2015 do 31.12.2015. Služby uvedené v bode a) budú fakturované k 1.7.2015 a v služby v bode b) budú vyfakturované k 15.12.2015.
2011-816-SaRP
zmluva
mediaTOP, s. r.o.
36 812 650
3 950,00 EUR
19.12.2011
Predmet: Zmluva o dielo.
Zmluva o vytvorení prezentačnej webovej stránky zastúpenia BSK v Bruseli.
B/1972/11
faktúra
mediaTOP, s. r.o.
36 812 650
1 980,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Reklamno-propagačné služby a tovary- "Župná jeseň"
B/2114/11
faktúra
mediaTOP, s. r.o.
36 812 650
2 000,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Predloženie 3 grafických návrhov webstránky.
946-11-EO
objednávka
mediaTOP, s. r.o.
36 812 650
1 980,60 EUR
23.02.2012
Predmet: Reklamno-propagačné služby a tovary: tlač baneru cyklomost podľa predlohy plnofarebnú v rozmere 6x1,2m, 15 000 ks letákov dotlač 4/4 akcie Župná jeseň, 500 ks všeobecných 4/4 letákov Župná jeseň, zabezpečenie webu, hostingu a
domeny www.zupnajesen.sk, zabezpečenie 2xbanerov plnofarebných k záchrane
kultúrneho dedičstva 2x1 m, dodanie pravítok o 5x30 cm, 300 g pap. 4/0 s
podtlačou v počte 200 ks
v sume 1980,60 €
B/0474/12
faktúra
mediaTOP, s. r.o.
36 812 650
1 950,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Finálna verzia na ostrom serveri webstránky www.bratislavaregion.eu
2012-207-ZDR
zmluva
MUDr. Somogyiová A. s.r.o.
36813940
1,99 EUR
07.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní zdravotníckych služieb v rámci projektu „Rešpekt pre zdravie“.
Predmetom Zmluvy je záväzok poskytovateľa uskutočniť pre objednávateľa zdravotnícke služby, konkrétne odbery biologického materiálu (moču a krvi) od žiakov stredných škôl zriadených objednávateľom v rámci projektu „Rešpekt pre zdravie“ (ďalej len ako „odbery“) za podmienok uvedených v Zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť za uskutočnené odbery odplatu určenú podľa Zmluvy.
B/1705/12
faktúra
MUDr. Somogyiová A. s.r.o.
36813940
85,57 EUR
10.12.2012
Predmet: Za zdravotnícke služby v rámci projektu - "Rešpekt pre zdravie"
2012-209-ZDR
zmluva
Wargha s.r.o.
36817562
1,99 EUR
07.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní zdravotníckych služieb v rámci projektu „Rešpekt pre zdravie“.
Predmetom Zmluvy je záväzok poskytovateľa uskutočniť pre objednávateľa zdravotnícke služby, konkrétne odbery biologického materiálu (moču a krvi) od žiakov stredných škôl zriadených objednávateľom v rámci projektu „Rešpekt pre zdravie“ (ďalej len ako „odbery“) za podmienok uvedených v Zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť za uskutočnené odbery odplatu určenú podľa Zmluvy.
B/1510/12
faktúra
Wargha s.r.o.
36817562
89,55 EUR
05.11.2012
Predmet: Za poskytovanie zdravot. služieb-projekt "Rešpekt pre zdravie"
B/1793/12
faktúra
Wargha s.r.o.
36817562
9,95 EUR
19.12.2012
Predmet: Za poskytovanie zdravot. služieb-projekt "Rešpekt pre zdravie"
2017-325-KUL
zmluva
Post Scriptum, s.r.o.
36818801
2 500,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na úhradu časti nákladov projektu: "Vydanie publikácie - Študenti z Bratislavskej stolice na zahraničných univerzitách a vysokých školách od najstarších čias do roku 1918" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.3.2017.
2019-451-FIN
zmluva
Post Scriptum, s.r.o.
36818801
1 500,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu KULTÚRY 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Vydanie knihy: Augustín Drška-odkaz v spomienkach" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
B/1834/13
faktúra
Tro-Real s.r.o.
36822779
6 480,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Za dodávku cyklostojanov - projekt Za mostom
0519/13/EO
objednávka
Tro-Real s.r.o.
36 822 779
6 480,00 EUR
25.07.2013
Predmet: Prieskumu trhu na zabezpečenie cyklostojanov pre potreby projektu Za mostom, ktorý sa realizuje vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Cyklostojany budu financované z OŠ 961 projektu Za mostom. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 6480 Eur s DPH.
0041/15/EO
objednávka
3eM, s. r. o.
36823287
924,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Zabezpečenie 3 kusov čistiacich jednotiek do kopírovacieho zariadenia Xerox CQ9202. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dodania.
0042/15/EO
objednávka
3eM, s. r. o.
36823287
794,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Zabezpečenie spotrebného materiálu (tonerové náplne) do fotokopírovacieho zariadenia Xerox CQ9202. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková cena za dodaný tovar je vrátane dodania.
0331/13/EO
objednávka
HQ Tools,s.r.o.
36833622
377,84 EUR
16.05.2013
Predmet: Zabezpečenie elektrického náradia (vŕtacie kladivo + sada uhlových brúsiek) podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky . Elektrické náradie je určené pre potreby oddelenia správy majetku. Celková suma za dodaný tovar zahŕňa dopravu na Úrad BSK.
B/0752/13
faktúra
HQ Tools,spol.s.r.o.
36833622
377,84 EUR
27.06.2013
Predmet: elektric.náradie-kladivo vŕtacie-1ks,set MEU 041-1ks
B/0978/12
faktúra
PRAKTIKLEK s.r.o.
36836184
6,97 EUR
05.09.2012
Predmet: Za zdravotné výkony na účely soc. zabezpečenia-1 pacient
2017-927-CRaK
zmluva
Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Maťúš, s.r.o.
36839418
6 000,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na
úhradu časti nákladov projektu: "Vybudovanie miesta na celoročné organizovanie ochutnávok vín malokarpatskej
vinohradníckej oblasti" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského
samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN
č. 2/2016") a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
0367/14/EO
objednávka
STAROMEŠŤAN s.r.o.
36842834
458,64 EUR
07.07.2014
Predmet: Zabezpečenie 2x propagačných služieb pre potreby zabezpečenia zákonnej povinnosti o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v dvojtýždenníku Bratislavský kuriér, vydania č.12, 13, s rozmerom 83x96 mm v celkovej výške 458,64€ s DPH.
B/0889/14
faktúra
STAROMEŠŤAN s.r.o.
36842834
229,32 EUR
29.07.2014
Predmet: Za inzerciu v Bratislavskom kuriérovi č.12 - za mesiac jún 2014
B/1066/14
faktúra
STAROMEŠŤAN s.r.o.
36842834
229,64 EUR
03.09.2014
Predmet: Za inzerciu v Bratislavskom kuriérovi č.13-za mesiac júl 2014
0118-12-EO
objednávka
DT - Trading, s.r.o.
36843270
578,91 EUR
23.02.2012
Predmet: Tks počítača + doprava: HP Copmaq 8200 SFF, model XY136EA (potrebujeme zakúpiť výhradne iba model XY136EA na ktorý sa dá nainštalovať aplikácia štátnej pokladnice). Počítač je určený pre Odbor financií.
B/0288/12
faktúra
DT - Trading, s.r.o.
36843270
578,91 EUR
26.04.2012
Predmet: 1 ks počítač: HP Compmaq 8200 SFF
0480-12-EO
objednávka
DT - Trading, s.r.o.
36843270
1 569,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Softvér pre potreby odboru dopravy: AutoCAD LT 2013 jazyková verzia CS pre 1 používateľa.
B/1196/12
faktúra
DT - Trading, s.r.o.
36843270
1 569,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Softvér pre potrebu odboru dopravy
2011-634-SOC
zmluva
VITALITA, n.o.
3684328
16.08.2011
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
2012-52-SOC
zmluva
VITALITA, n.o.
3684328
0,00 EUR
25.01.2012
Predmet: Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytnutí finančného príspevku.
Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona o sociálnych službách.
2012-658-SOC
zmluva
VITALITA, n.o.
3684328
0,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona o sociálnych službách.
1058-11-EO
objednávka
DEKTER, s.r.o.
36843423
173 219,68 EUR
23.02.2012
Predmet: Odstránenie havárie nosných konštrukcií budovy na ZSŠ Drevárska, Ivánska cesta 15, Bratislava. Rozsah prác: Búracie a výkopové práce v interiéri a exteriéri budovy, injektáž mikropilotov v zmysle statického posudku a a návrhu jeho riešenia, montáž hydroizolácií, sanačné práce na nosných konštrukciach,výmeny poškodených častí rozvodov vody a kanalizácie, murárske ,maliarske a obkladačské práce v priestoroch dotknutých vrátane elektroinštalácií. Montáž zdravotechniky a sanity. Odvoz a likvidácia odpadov. Dodanie revíznych správ elektro a tlakové skúšky voda a kanalizácia.
K/0022/12
faktúra
DEKTER, s.r.o.
36843423
173 219,68 EUR
21.05.2012
Predmet: Odstránenie havárie nosných konštrukcií budovy ZSŠ drevárska, Ivánska cesta, Bratislava
0029/15/EO
objednávka
AGENTÚRA APOLLO spol. s. r. o.
36843741
50,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Účasť na seminári: "Odpisovanie dlhodobého majetku a zmeny platné od 1.1.2015 v daňovom odpisovaní a účtovníctve", dňa 10.3.2015 v Bratislave pre p. A. Hatalovú. Účastnícky poplatok na osobu je 50,00 € (cena vrátane DPH).
0087/15/EO
objednávka
AGENTÚRA APOLLO spol. s. r. o.
36843741
50,00 EUR
26.02.2015
Predmet: Zabezpečenie účasti na seminári: "Správa registratúry a archív organizácie", ktorý sa bude konať dňa 24.2.2015 v Bratislave pre p. S. Gazdíkovú. Účastnícky poplatok na osobu je 50,00€ (cena vrátane DPH). Celková suma je 50,00€ vrátane DPH.
2016-793-KUL
zmluva
Kollektiv s.r.o.
36844012
2 000,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „KADU 2016 - Kabinet audiovizuálnych divadelných umení“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2016-794-KUL
zmluva
Kollektiv s.r.o.
36844012
1 000,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „SONETY 2016“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2017-605-KUL
zmluva
Kollektiv s.r.o.
36844012
3 000,00 EUR
17.08.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na
úhradu časti nákladov projektu: "PAMIATKAR - prvé uvedenie pôvodného autorského muzikálu - autorská príprava "
(ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "VZN č. 2/2016") a s Uznesením
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
0254/13/EO
objednávka
Tree Design s.r.o.
36846091
45,60 EUR
18.04.2013
Predmet: Zabezpečenie výroby obrusu - banketovej sukne na propagačné účely. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky
B/0985/13
faktúra
Tree Design s.r.o.
36846091
45,60 EUR
17.07.2013
Predmet: Obrus - banketová sukňa - propagačné účely
2021-649-SaPR
zmluva
VINMONT s.r.o.
36846279
19 814,40 EUR
12.07.2021
Predmet: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a inštalovať predmet kúpy
bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 (ďalej len „tovar") a previesť na kupujúceho vlastnícke práva
k tomuto tovaru a záväzok kupujúceho zaplatiť za dodanie tovaru a jeho inštaláciu cenu podľa čl.
IV tejto zmluvy, úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj
ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z nenávratného
finančného príspevku (ďalej len „NFP") v rámci Operačného programu Integrovaný regionálhy
operačný program 2014-2020 (ďalej len „IROP 2014-2020"), kód projektu (ITMS2014+)
302021 K036 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dodávku
a montáž Materiálno - technického vybavenia (ďalej aj „MTV") pre Strednú odbornú školu
informačných technológií Hlinícka 1 v Bratislave - Rača v rámci projektu s názvom „Obnova
strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava".
2018-1050-SM
zmluva
NIFKIN s.r.o.
36849723
420,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby.
Žiadateľ je investorom a stavebníkom stavby "Súbor rodinných domov Malý Tomášov - lokalita za družstvom, SO 06 Prípojka VN, SO 07 Transformačná stanica, SO 08 Vonkajšie rozvody NN" v rámci ktorej vybudoval na svoje náklady a nebezpečenstvo nasledovné elektroenergetické zariadenia: a) podzemné káblové NN (1kW) vedenie.
2018-1149-KOM
zmluva
park Park, s.r.o.
36850586
0,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Memorandum o spolupráci.
Uzatvorením memoranda Účastníci prejavujú slobodnú vôľu spolupracovať v oblasti rozvoja Regiónu pri podpore a rozvoji Regiónu, propagácii a zvyšovaní atraktívnosti Regiónu, pri zlepšení kvality života v danom regióne a to najmä v oblasti cestovného ruchu, ale aj v iných oblastiach ako napríklad vzdelávanie a ďalšie.
2011-399-FIN
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36 854 140
21.04.2011
Predmet: Zmluva o uskutočňovaní depozitných služieb č. 6271048709/2011 uzavretá podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. platného v SR
2011-398-FIN
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36 854 140
21.04.2011
Predmet: Zmluva o bežnom účte
2022-167-FIN
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36 854 140
0,00 EUR
24.02.2022
Predmet: Dodatok č.1
k Zmluve o úvere číslo 2500/05/183.
B/1943/12
faktúra
QBE poisťovňa, a. s.
36855472
546,90 EUR
14.01.2013
Predmet: Poistenie majetku za obd. 01.01.2013-31.12.2013
K/0023/12
faktúra
PRODIS plus s.r.o.
36855812
1 176,00 EUR
21.05.2012
Predmet: Vypracovanie statického posúdenia objektu Múzea F. Kostku v Stupave
0389-12-EO
objednávka
PRODIS plus s.r.o.
36855812
996,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Vypracovanie zjednodušenej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby už zrealizovaného dverného otvoru so schodmi v kultúrnej pamiatke Malokarpatského múzea Pezinok s návrhom potrebnej stavebnej úpravy.
K/0049/12
faktúra
PRODIS plus s.r.o.
36855812
996,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Vypracovanie statického posúdenia - Malokarpatské múzeum Pezinok
2012-572-SaRP
zmluva
PRODIS plus s.r.o.
36855812
6 667,84 EUR
07.11.2012
Predmet: Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na realizáciu statického posudku (podrobný vizuálny a sondážny prieskum) zameraného na zistenie príčin statických - stavebných porúch prístupového mosta do kaštieľa v Stupave (ÚZPF č. 540/1, parc. č. 726/1, k. ú. Stupava) vrátane posúdenia stavu zavlhnutia a zasolenia s návrhom sanácie. Most je národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 540/1.
B/1966/12
faktúra
PRODIS plus s.r.o.
36855812
6 667,84 EUR
15.01.2013
Predmet: Vypracovanie statického posudku - prístupový most do kaštieľa v Stupave
0024-12-EO
objednávka
RTVS, s. r. o.
36857432
955,92 EUR
24.02.2012
Predmet: Koncesionárske poplatky na rok 2012 vo výške 79,66 € mesačne.