obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1801589
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Budget1, 951/201901/ONLINE
ZF1702006
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Budget1, 951/201801/ONLINE
35/2017
objednávka
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Budget1 951/201801/online
QUO-36104-Z1X8/0
zmluva
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
12.05.2017
Predmet: Zmluva o uverejnení inzercie
1603739
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Budget1
24/2024
zmluva
ENVI - PAK,a.s.
35858010
0,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Zmluva č.NZPO01012024080 - rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu
05/2024
zmluva
ENVI - PAK,a.s.
35858010
0,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Príloha č.1 k Zmluve č.SZH0806201512
202009100
faktúra
ROIN, s.r.o.
35848901
204,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Automatický dávkovač dezinfekcie a stojan na dezinfekciu kovový bez dávkovača 2 ks
36/2020
objednávka
ROIN, s.r.o.
35848901
29.10.2020
Predmet: Automatický dávkovač dezinfekcie a stojan na dezinfekciu kovový bez dávkovača
43/2023
objednávka
PRESTA spol. s r.o.
35843365
300,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Revitalizácia a intenzifikácia ČOV
22/23/PRE
faktúra
PRESTA spol. s r.o.
35843365
300,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Aktualizácia rozpočtu stavby : " Tekovská Breznica - revitalizácia a intenzifikácia ČOV."
4/23/PRE
faktúra
PRESTA spol. s r.o.
35843365
288,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Aktualizácia rozpočtu stavby "Tekovská Breznica - revitalizácia a intenzifikácia ČOV"
8/20/PRE
faktúra
PRESTA spol. s r.o.
35843365
4 896,00 EUR
05.11.2020
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia /DSP/ stavby "Tekovská Breznica -intenzifikácia a revitalizácia ČOV"
10/20/PRS
zmluva
PRESTA spol. s r.o.
35843365
4 896,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Zmluva o dielo- Projektová dokumentácia pre účely stavebného povolenia pre realizáciu stavby
s názvom :"Tekovská Breznica -intenzifikácia a revitalizácia ČOV, a to v požadovanom rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve.
2024255
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
1 082,40 EUR
19.12.2024
Predmet: Overenie MO ČOV + aproximácia
98/2024
objednávka
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
902,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Overovanie MO ČOV Tekovská Breznica + aproximácia MKP
2022239
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
1 082,40 EUR
21.12.2022
Predmet: Aproximácia ČOV
2020230
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
938,40 EUR
28.12.2020
Predmet: Overenie MO ČOV +aproximácia MKP
2018217
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
938,40 EUR
19.12.2018
Predmet: Overenie MO ČOV + aproximácia MKP
56/2018
objednávka
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
19.12.2018
Predmet: Objednávame si u Vás overenie MO ČOV + APROXIMÁCIA MKP
2017010
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
938,40 EUR
01.02.2017
Predmet: Overenie MO + aproximácia MKP
3/2017
objednávka
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
20.01.2017
Predmet: Overenie merného objektu+aproximácia MKP na ČOV
423312
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Služby E-Gov na rok 2024
422363
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
27.12.2022
Predmet: Poskytovanie služieb eGov-Zmluvy rok 2023
421371
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Poskytovanie služieb eGov-Zmluvy rok 2022
420396
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
21.12.2020
Predmet: eGov-Zmluvy rok 2021
419402
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
10.12.2019
Predmet: eGov-Zmluvy rok 2020
418394
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
12.12.2018
Predmet: eGov-Zmluvy rok 2019
417371
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Využívanie služby eGov- Zmluvy 2018
416382
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Služby eGov-Zmluvy 2017
416057
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
120,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2016
4/2016
zmluva
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
120,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Portál eGov-Zmluvy
6/2021
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13 516,21 EUR
04.01.2022
Predmet: Čiastková zmluva o združenej dodávke plynu vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku č. 6/2021 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5100002320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
440,00 EUR
12.03.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu B3 od 1.3.2020-31.3.2020
5 bytov x 88,00 Eur
5100002320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 408,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Zemný plyn záloha 2/2020 B3 - 16 bytov
5100002320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 465,80 EUR
16.01.2020
Predmet: Nedoplatok - dodávka zemného plynu 16 b.j. B3 obdobie 10.12.2019-31.12.2019
V celkovej sume 1465,80Eur
5100002320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 408,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu 16Bj
16x88,00=1408,00Eur
122202882
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
446,40 EUR
27.12.2022
Predmet: Inštalácia nonDCOM výpočtovej techniky do IS DCOM
9044688905
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
35793783
133,97 EUR
18.07.2023
Predmet: PARKSIDE PERFORMANCE Aku tlakový postrekovač na chrbát, Nabíjačka na akumulátor, Smart akumulátor
2330203403
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
100,00 EUR
11.09.2023
Predmet: MY (Zvolen)
83668747044
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
4,27 EUR
15.05.2025
Predmet: Mobilné služby - vodojem
8367158412
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
2,18 EUR
08.04.2025
Predmet: Mobilné služby - vodojem
1010608204
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
2,05 EUR
06.03.2025
Predmet: Mobilné služby vodojem
8363971665
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
2,36 EUR
12.02.2025
Predmet: Mobilné služby - vodojem
8362377106
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
2,48 EUR
15.01.2025
Predmet: Mobilné služby vodojem
8360842834
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
-37,13 EUR
09.12.2024
Predmet: Dobropis, zrušenie platieb
8360783479
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
2,84 EUR
09.12.2024
Predmet: Mobilné služby - vodojem
8359191355
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
3,02 EUR
11.11.2024
Predmet: Mobilné služby
8359251176
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,47 EUR
11.11.2024
Predmet: Pevná linka
8357662060
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,07 EUR
15.10.2024
Predmet: Pevná linka 1.9.2024 - 30.9.2024
1010608204
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
3,62 EUR
14.10.2024
Predmet: Mobilné služby
8355811794
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,25 EUR
06.09.2024
Predmet: Pevná linka
8355710282
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
2,96 EUR
06.09.2024
Predmet: Mobilné služby
8353934334
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
3,50 EUR
08.08.2024
Predmet: Mobilné služby
8354036624
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,25 EUR
08.08.2024
Predmet: Pevná linka
8352155684
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
4,58 EUR
29.07.2024
Predmet: Mobilné služby
8352258817
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
64,35 EUR
29.07.2024
Predmet: Pevná linka
8350368333
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
24,30 EUR
05.06.2024
Predmet: Mobilné služby
8350471683
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
65,75 EUR
05.06.2024
Predmet: Pevná linka
8348575828
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
45,20 EUR
09.05.2024
Predmet: Mobilné služby
8348674455
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
62,86 EUR
09.05.2024
Predmet: Pevná linka
8346779602
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
45,20 EUR
12.04.2024
Predmet: Mobilné služby
8346879208
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
63,38 EUR
12.04.2024
Predmet: Pevná linka
8345084811
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
77,24 EUR
11.03.2024
Predmet: Pevná linka
8344984375
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
40,18 EUR
11.03.2024
Predmet: Mobilné služby
1010608204
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
40,18 EUR
09.02.2024
Predmet: Mobilné služby
1010608203
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
73,14 EUR
09.02.2024
Predmet: Pevná linka
8341404771
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
40,96 EUR
18.01.2024
Predmet: Telekomunikačné služby - mobilné služby
8341501346
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
64,42 EUR
18.01.2024
Predmet: Telekomunikačné služby - pevná linka
8339615437
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
36,53 EUR
12.12.2023
Predmet: Telekomunikačné služby - mobilné služby
8339712360
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
73,83 EUR
12.12.2023
Predmet: Telekomunikačné služby - pevná linka
8337924027
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
64,92 EUR
07.11.2023
Predmet: Telekomunikačné služby - pevná linka
8336055080
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
45,36 EUR
04.10.2023
Predmet: Poplatky za služby/tovar
8336148169
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
65,81 EUR
04.10.2023
Predmet: Poplatky za služby/tovar
8334279685
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,26 EUR
07.09.2023
Predmet: Poplatky za služby za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023
8334370683
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
67,37 EUR
06.09.2023
Predmet: Poplatky za služby za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023
8332601898
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
68,40 EUR
09.08.2023
Predmet: Poplatky za tovar / služby obdobie 01.07.-31.07.2023
8332509743
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,92 EUR
09.08.2023
Predmet: Poplatky za služby / tovar
8330847065
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
64,25 EUR
17.07.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
8330755918
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
47,86 EUR
17.07.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 06/2023