obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019422
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
720,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Výroba a tlač kalendára Vitajte u nás 2020
66/2019
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
17.12.2019
Predmet: Výroba a tlač kalendára Vitajte u nás 2020
20180404
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
720,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Kalendáre rok 2019
53/2018
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
13.12.2018
Predmet: Kalendáre rok 2019
20170480
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
691,20 EUR
21.12.2017
Predmet: Grafické spracovanie a tlač kalendára na r. 2018
62/2017
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
21.12.2017
Predmet: Kalendáre na rok 2018
20160463
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
662,40 EUR
12.12.2016
Predmet: Stolové kalendáre na r. 2017
104/2016
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
662,40 EUR
12.12.2016
Predmet: Stolové kalendáre
20160293
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
240,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Prezentácia obce v novinách SLOVENSKÁ BRÁNA
67/2016
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
240,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Prezentácia obce v novinách SLOVENSKÁ BRÁNA
2024322
faktúra
KUPO - SK,s.r.o.
36500569
89,90 EUR
27.11.2024
Predmet: Mikuláš 2024 - poháre, misky, lyžice
202300320
faktúra
KUPO - SK,s.r.o.
36500569
65,45 EUR
12.12.2023
Predmet: Jednorázové misky a lyžičky na kapustnicu
190015
faktúra
TomMed, s.r.o.
36500445
3 996,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Vypracovanie PD "Rekonštrukcia kúrenie ZŠ s využitím obnoviteľných zdrojov
190016
faktúra
TomMed, s.r.o.
36500445
2 004,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu"Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu V Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie
19/1/2019
objednávka
TomMed, s.r.o.
36500445
10.04.2019
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy s materskou školou v Tekovskej Breznici"
19/2019
objednávka
TomMed, s.r.o.
36500445
09.04.2019
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
230402
faktúra
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
153 921,97 EUR
06.04.2023
Predmet: Prevedené práce na stavbe "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie", kód projektu ITMS=31041AQB7
230203
faktúra
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
181 492,57 EUR
07.02.2023
Predmet: Práce podľa ZoD 220624 zo dňa 6.7.2022: "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy s využitím obnoviteľných zdrojov energie", kód ITMS projektu - 310041AQB7
220815
faktúra
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
159 085,45 EUR
30.08.2022
Predmet: Prevedenie prác na stavbe: Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie.
220624
zmluva
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
494 500,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia ZŠ s využitím obnoviteľných zdrojov energie
211223
faktúra
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
16 781,27 EUR
11.01.2022
Predmet: Za prevedenie prác podľa ZoD 210210 zo dňa 10.2.2021 na stavbe "Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie podľa prílohy kód ITMS projektu = 310041AQB6
211108
faktúra
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
75 747,66 EUR
02.12.2021
Predmet: Za prevedenie prác podľa ZoD 210210 zo dňa 10.2.2021 na stavbe "Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie podľa prílohy kód ITMS 310041AQB6
210730
výpoveď
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
02.12.2021
210921
faktúra
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
31 743,42 EUR
07.10.2021
Predmet: Za prevedenie prác podľa ZoD 210210 zo dňa 10.2.2021 na stavbe "Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie podľa prílohy kód ITMS projektu 310041AQB6
210730
zmluva
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
484 212,00 EUR
06.09.2021
Predmet: "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
Prílohy
dodatok
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
0,00 EUR
24.03.2021
Predmet: Príloha č.1 k ZoD 210210 - Výkaz výmer
Príloha č.2 k ZoD 210210 - Harmonogram prác
Poistka číslo 9160102315
210210
zmluva
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
124 272,36 EUR
10.02.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. 210210 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
4222002992
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
26,40 EUR
16.08.2024
Predmet: Obnovenie montážnej plomby ČOV
Z-D-2019-000923-00
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke podperných bodov
43000094873
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094872
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094871
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094869
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094868
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094867
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094866
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094865
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094860
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094859
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094858
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094856
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094855
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094854
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094850
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094847
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094841
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300094846
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
216,61 EUR
21.08.2018
Predmet: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
9227117799
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
402,80 EUR
14.11.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
9227117802
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
264,35 EUR
14.11.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
9227117805
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
1 542,54 EUR
14.11.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
9224758827
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
-90,96 EUR
18.08.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
9224758828
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
-80,85 EUR
18.08.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
9222761075
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
440,76 EUR
28.07.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny.
9220043530
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
155,47 EUR
26.07.2022
Predmet: Doúčtovanie dodania a distribúciu elektriky.
9224022346
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
-99,41 EUR
22.07.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriky.
9224022347
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
-76,82 EUR
22.07.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriky.
9224022348
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
323,74 EUR
22.07.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriky
4517048001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
48,27 EUR
25.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie B2
9160541872
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
2,20 EUR
23.02.2016
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny
3024908766
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 298,40 EUR
16.05.2024
Predmet: Darčeková poukážka
3024908764
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
808,40 EUR
16.05.2024
Predmet: Darčekové poukážky
3024905853
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
2 960,80 EUR
26.03.2024
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
3024901633
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 188,40 EUR
31.01.2024
Predmet: Stravné lístky
3032412863
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
952,40 EUR
22.12.2023
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
3032409719
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 188,40 EUR
20.11.2023
Predmet: Darčekové poukážky pre občanov
3032405533
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 967,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Stravné lístky DOXX
16/2023
zmluva
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
0,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Stravné lístky
14/2023
zmluva
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
0,00 EUR
14.08.2023
Predmet: DOXX - darčekové poukážky - jubilanti a deti
3032401552
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 100,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Benefit poukážky
75/2016
objednávka
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
412,10 EUR
28.09.2016
Predmet: Kosačka benzínová G 48, olej
ZF6113530031
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
412,10 EUR
28.09.2016
Predmet: Kosačka benzínová G 48, olej
059/2221u
faktúra
MM Tennis court, s.r.o.
36346845
708,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Základná údržba multifunkčného ihriska
strojové prekefovanie, odstránenie nečistôt, ekologický postrek, zapieskovanie, oprava sieti bránky
16/2021
objednávka
MM Tennis court, s.r.o.
36346845
708,00 EUR
13.05.2021
Predmet: Základná údržba multifunkčného ihriska : strojové prekefovanie, odstránenie nečistôt, odstránenie buriny, ekologický postrek, zapieskovanie, oprava sieti bránky
520230218
faktúra
RE.AD. s. r. o.
36327280
252,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Faktúra za plechové pracovné skrine
VFA20230756
faktúra
HYDROUS s.r.o.
36320552
276,00 EUR
11.05.2023
Predmet: VAPO - Tesniaci vak neprietočný - čistička odpadových vôd
ZD12/122020014240003001
oznam
MG PZS, s.r.o.
36297143
0,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Výpoveď zmluvy:
Výkon zdravotného dohľadu- pracovná zdravotná služba pre zamestnancov
1220070
faktúra
MG PZS, s.r.o.
36297143
648,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Služby spojené s výkonov zdravotného dohľadu na obdobie od 24.1.2022-23.1.2023
1210084
faktúra
MG PZS, s.r.o.
36297143
648,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Výkon zdravotného dohľadu na obdobie od 24.1.2021-23.1.2022
1200322
faktúra
MG PZS, s.r.o.
36297143
57,55 EUR
10.03.2020
Predmet: Nástenná lekárnička LIGHT A
Náplň DIN 13157
11/2020
objednávka
MG PZS, s.r.o.
36297143
06.03.2020
Predmet: Nástenná lekárnička LIGHTA
Náplň DIN 13157