samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1785/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
4 497,60 EUR
14.01.2013
Predmet: Kalendáre 2013 pre Ú BSK - 700ks
B/2016/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
1 112,40 EUR
15.01.2013
Predmet: 450 balení kancelárskeho papiera A4
B/2017/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
3 067,68 EUR
15.01.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK
0001/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
116,47 EUR
24.01.2013
Predmet: Flipchartovú tabulu / Nobo Barracuda flipchart magnetický 100 x 67,5 cm/ s príslušenstvom / Nobo Sada príslušenstva k bielym nástenným tabuliam/ pre potreby interného vzdelávania oddelenia RLZM.
0050/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
719,26 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre projekt Transdanube. Prosíme o vystavenie faktúry v 4 origináloch a uvedenie názvu projektu "Transdanube" na faktúre. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0066/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
2 592,00 EUR
30.01.2013
Predmet: Zakúpenie kancelárskeho papiera formátu A4 (1000 balení) a formátu A3 (20 balení) . Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0079/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
571,26 EUR
11.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby, ktorých špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodané tovary je vrátane dopravy.
0096/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
222,26 EUR
14.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby (pákové zakladače A4). Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Zakladače sú určené pre potreby riadiaceho orgánu operačného programu INTERACT.
B/0017/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
116,47 EUR
15.02.2013
Predmet: Nobo Barracuda flipchart - 1ks, Nobo sada - 1bal.
0117/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
270,47 EUR
01.03.2013
Predmet: Zabezpečenie 100 balení CD-R Office1 (80min/700MB, 10ks/bal) .
B/0096/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
719,26 EUR
01.03.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre projekt Transdanube
B/0169/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
571,25 EUR
19.03.2013
Predmet: Kancelárske potreby
B/0189/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
2 592,00 EUR
19.03.2013
Predmet: Kancelársky papier
B/0192/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
222,26 EUR
20.03.2013
Predmet: Kancelárske potreby
0196/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
90,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Zabezpečenie 600 ks vizitiek. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0262/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
270,47 EUR
05.04.2013
Predmet: CD - R Office1 - 100 balení
0318/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
339,91 EUR
09.05.2013
Predmet: 2 kusy magnetického flipchartu zn. Nobo Barracuda Flipchartovú tabulu 100 x 67,5 cm s príslušenstvom. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0486/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
90,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Vizitky BSK-600ks
0359/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
119,40 EUR
24.05.2013
Predmet: Zabezpečenie mobilného flipchartu s bočnými ramenami pre odbor INTERACT.
0377/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
142,20 EUR
04.06.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho papiera formátu A4 a formátu A3 pre potreby projektu Transdanube. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodaný tovar zahŕňa dopravu na Úrad BSK. Prosím e o vystavenie faktúra v 4 origináloch s názvom projektu TRANSDANUBE.
B/0695/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
339,91 EUR
28.06.2013
Predmet: kancelárske potreby
B/0849/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
6 588,60 EUR
02.07.2013
Predmet: kancelársky papier
0467/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
6 930,41 EUR
02.07.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre potreby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodané tovary je vrátane dopravy.
B/0793/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
119,40 EUR
04.07.2013
Predmet: flipchart mobilný-1ks
B/0886/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
40,30 EUR
04.07.2013
Predmet: kancelársky papier-projekt TRANSDANUBE
0532/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
60,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Zabezpečenie 400 ks vizitiek podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky.
0531/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
136,80 EUR
05.08.2013
Predmet: Zabezpečenie rezačky na papier - RC 363 páková, rez 35 cm.
0614/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
535,87 EUR
10.09.2013
Predmet: Zabezpečenie 200 ks archivačných krabíc (úložné boxy). Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
B/1177/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
6 930,36 EUR
13.09.2013
Predmet: Kancelárske potreby
B/1251/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
56,88 EUR
25.09.2013
Predmet: Kancelársky papier - projekt TRANSDANUBE
B/1268/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
136,80 EUR
26.09.2013
Predmet: Rezačka RC 363 páková - rez 35cm - 1ks
B/1269/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
60,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Vizitky BSK - 400ks
0707/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
169,06 EUR
08.10.2013
Predmet: Zakúpenie vzdelávacieho materiálu pre potreby zamestnancov a lektorov na priamu vzdelávaciu činnosť. Ide o nasledujúci materiál: Popisovač permanentný Office 1 (sada/4 kusy) skl.č.: 01 540 1; 4 ks + Popisovač Office1 White Board (sada/4 ks) skl.č.: 01 540 3; 4ks + Nobo Barracuda flipchart magnetický 100x67,5 cm skl.č.: 77 712 1; 2 ks + Magnetoplan Blok na flipchart čistý 20 listový skl.č.: 77 707 2a; 15 ks.
B/1431/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
535,87 EUR
23.10.2013
Predmet: Úložný box na šanóny - 200ks
0743/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
425,34 EUR
24.10.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre potreby projektu RECOM, ktorý sa realizuje vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Nákup tovaru bude hradený z OŠ 943. Žiadam o vystavenie 3 originálov faktúry s názvom projektu RECOM.
0742/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
90,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Zabezpečenie vizitiek v celkovej cene 90 EUR s DPH.
0766/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
35787201
99,91 EUR
06.11.2013
Predmet: Zabezpečenie 40 balení kancelárskeho papiera A4.
0767/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
35787201
172,02 EUR
06.11.2013
Predmet: Zabezpečenie hygienických potrieb pre potreby volebných komisií pre voľby do VÚC 2013. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0768/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
35787201
242,86 EUR
06.11.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre potreby volebných komisií pre voľby do VÚC 2013.
B/1607/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
168,74 EUR
18.11.2013
Predmet: Vzdelávací materiál pre potreby zamestnancov a lektorov na priamu vzdelávaciu činnosť.
B/1721/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
45,02 EUR
26.11.2013
Predmet: Kancelársky papier - projekt TRANSDANUBE
B/1795/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
172,02 EUR
27.11.2013
Predmet: Hygienické potreby - volebné komisie I. kolo VÚC 2013
B/1796/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
242,86 EUR
27.11.2013
Predmet: Kancelárske potreby - volebné komisie I. kolo VÚC 2013.
B/1797/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
99,91 EUR
27.11.2013
Predmet: Kancelársky papier - volebné komisie I. kolo VÚC 2013
0809/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
4 041,90 EUR
28.11.2013
Predmet: Stolové kalendáre a diáre pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2014. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/1732/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
425,34 EUR
28.11.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre projekt RECOM
0849/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
91,08 EUR
16.12.2013
Predmet: Zabezpečenie 100 kusov novoročeniek / s vnútorným papierom + obálka/.
B/1854/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
60,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Vizitky BSK - 400ks
B/1978/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
30,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Vizitky BSK - 200ks
B/2058/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
4 041,90 EUR
13.01.2014
Predmet: Stolové kalendáre a diáre pre Úrad BSK
B/2072/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
91,08 EUR
13.01.2014
Predmet: Karty R/Ar.-100ks
0059/14/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
11 995,21 EUR
07.02.2014
Predmet: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre Úrad BSK na rok 2014. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme. Pozn.: Dodávanie kancelárskych potrieb na základe čiastkových objednávok elektronickou formou (mailom).
B/0216/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
911,06 EUR
31.03.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK
0217/14/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
660,00 EUR
14.04.2014
Predmet: Zabezpečenie 6 000 kusov vizitiek pre poslancov BSK a zamestnancov Úradu BSK v celkovej cene 660 EUR s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0538/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
71,38 EUR
04.06.2014
Predmet: Vizitky BSK-650ks
B/0585/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
1 834,10 EUR
16.06.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK
B/0637/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
1 458,42 EUR
25.06.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK
B/0812/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
398,59 EUR
28.07.2014
Predmet: Vizitky BSK- 4800ks
0414/14/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
1 153,50 EUR
30.07.2014
Predmet: USB kľúče s obojstrannou farebnou potlačou. Celková cena predmetu zákazky nepresiahne 1153,50 EUR s DPH.
B/0966/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
596,77 EUR
19.08.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK.
B/1008/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
22,21 EUR
03.09.2014
Predmet: Vizitky BSK-300 ks
B/1083/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
603,25 EUR
10.09.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK
B/1235/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
1 153,50 EUR
10.10.2014
Predmet: USB kľúče s potlačou - 150ks
B/1236/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
149,21 EUR
13.10.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK.
B/1312/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
2 747,81 EUR
06.11.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK
0656/14/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
Zabezpečenie elektrického hrebeňového viazača vrátane spotrebného materiálu v celkovej cene 1.511,21 EUR s DPH. Viazač je určený pre potreby Odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
1 511,21 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie elektrického hrebeňového viazača vrátane spotrebného materiálu v celkovej cene 1.511,21 EUR s DPH. Viazač je určený pre potreby Odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0657/14/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
237,38 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie laminátora zn. GBC Fusion 5000L A3 v celkovej cene 237,38 EUR s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/1762/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
237,38 EUR
19.12.2014
Predmet: 1 ks -GBC Laminátor FUSION 5000L A3
B/1763/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
1 511,21 EUR
19.12.2014
Predmet: GBC plastové hrebene Surebind One25 mm a 50 mm,GBC Viazač Surebind 500 EU
B/1833/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
2 266,34 EUR
07.01.2015
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK
0020/15/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
136,80 EUR
29.01.2015
Predmet: Zabezpečenie pákovej rezačky RC 363 v celkovej cene 136,80 EUR s DPH vrátane dodania na Úrad BSK.
0270/15/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
116,38 EUR
25.05.2015
Predmet: Zabezpečenie plánovacej tabule zn. Nobo vrátane príslušenstva. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Dohodnutá cena s DPH je vrátane dodania na Úrad BSK.
0270/15/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
116,38 EUR
06.07.2015
Predmet: Zabezpečenie plánovacej tabule zn. Nobo vrátane príslušenstva. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Dohodnutá cena s DPH je vrátane dodania na Úrad BSK.
2017-697-SKO
zmluva
SFC, o.z.
50577999
2 000,00 EUR
31.08.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Medzinárodný florbalový turnaj Slovak Floorball Cup 2017" (ďalej len
„projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“) a s Uznesením Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2018-447-SKO
zmluva
SFC, o.z.
50577999
3 000,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Medzinárodný florbalový turnaj Slovak Floorball Cup 2018" (ďalej len
„projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2019-693-FIN
zmluva
SFC, o.z.
50577999
7 500,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ A PRAVIDELNÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ BSK 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Slovak Floorball Cup 2019" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2021-314-FIN
zmluva
SFC, o.z.
50577999
3 000,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0067. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu na rok 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Slovak Floorball Cup 2021.
0073/14/EO
objednávka
ShangriLa s.r.o.
47398442
1 000,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Poskytnutie umeleckého výkonu - moderátorských služieb Jany Hospodárovej počas slávnostného galavečera odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutoční 13.02.2014 v priestoroch Divadla Aréna so začiatkom o 19:00 hod. podľa dohodnutej špecifikácie v celkovej výške 1.000,-€ s DPH. Predmetná objednávka je vystavená v zmysle zákona č. 618/2003 o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Špecifikácia: -moderátorské služby počas slávnostného večera (19:00 hod.), spracovanie scenáru moderátora, večerná toaleta , účasť na generálnej skúške (17:00 hod.),dopravu, práva na použitie zvukového a obrazového materiálu z podujatia pre potreby BSK."
B/0202/14
faktúra
ShangriLa s.r.o.
47398442
1 000,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Moderátorske práce - galavečer BSK-Ocenenia Samuela Zocha-13.02.2014
2011-411-CRS
zmluva
SHARKAM V.I.P. CATERING, s.r.o.
44466200
15 000,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii