samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0161/14/EO
objednávka
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
220,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie dopravy dňa 20.3.2014 pre študentov FA STU na obhliadku lokality Malý Dunaj pre spracovanie študijných prác na tému rozvoj územia malého Dunaja na trase: 8:30 FA STU, nám. Slobody, Bratislava - Vrakuňa, kruhový objazd (zastávka 10min) - Malinovo, kaštieľ (zastávka 15min) - Zálesie, konečná (zastávka 10min) - Ivánka pri Dunaji, kaštieľ (zastávka 10min) - Nová Dedinka, vodná elektráreň (zastávka 15min) - Tomášov, Zlatá rybka (zastávka 10min) - Tomášov, kaštieľ (zastávka 10min) - Hurbanová ves, most (zastávka 10min) - Jelka mlyn (zastávka 15min) - Koniec: FA STU, nám. Slobody. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 220,- Eur s DPH.
B/0374/14
faktúra
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
220,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Za prepravu osôb - Bratislava - Malinovo - Ivánka pri Dunaji-Nová Dedinka-Tomášov-Hurbanova Ves-Jelka mlyn-Bratislava
2017-810-CRaK
zmluva
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
22 771,20 EUR
13.09.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dopravcu za odplatu zabezpečiť pre Objednávateľa alebo iných Objednávateľom vopred určených a schválených osôb (ďalej spolu aj ako „cestujúci“) osobitnú pravidelnú dopravu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v zmysle ust. § 24 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Osobitnú pravidelnú dopravu vrátane dohodnutých marketingových aktivít zabezpečí Dopravca pre Objednávateľa podľa neverejného cestovného poriadku (CP) autobusových liniek.
2018-227-CRaK
zmluva
Slovak Lines Express, a. s.
44667345
34 935,12 EUR
24.05.2018
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa za odplatu zabezpečiť pre Objednávateľa alebo iných Objednávateľom vopred určených a schválených osôb (ďalej spolu aj ako "cestujúci") osobitnú pravidelnú dopravu za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v zmysle ust. § 24 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave. Osobitnú pravidelnú dopravu zabezpečí Poskytovateľ pre Objednávateľa podľa fixne stanoveného neverejného cestovného poriadku (ďalej len "CP") autobusových liniek, a to:
1) Linky 102 320 Malokarpatský expres premávajúcej podľa presnej špecifikácie v Prílohe č. 1. Neverejný cestovný poriadok uvedenej linky tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Objednávateľ má právo zverejniť neverejný cestovný poriadok linky 102 320 vo svojich propagačných materiáloch a ďalších marketingových aktivitách podľa svojho uváženia.
2) Poskytovateľ potvrdzuje, že na vykonávanie uvedenej dopravy podľa tejto Zmluvy má udelené všetky platné povolenia príslušnými správnymi orgánmi.
0322/14/EO
objednávka
Slovak Lines Express, a.s.
44667345
1 199,00 EUR
06.06.2014
Predmet: Zabezpečenie prepravy účastníkov za BSK na podujatie "I. ročník Medzinárodného florbalového turnaja spriatelených regiónov 2014" BSK na základe pozvania Stredočeského kraja, budú reprezentovať hráči a hráčky, prevažne žiaci škôl BSK, tréneri a vedúci výpravy v celkovom počte 35 osôb. Uvedené podujatie sa uskutoční v termíne 13. - 14. 06. 2014 v Mladej Boleslavi, v Českej republike. Autobus na prepravu 35 osôb žiadame pristaviť dňa 13.06. 2014 o 08.00 hod. k Úradu BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. Odchod z podujatia sa predpokladá o 15.00 hod. Počas podujatia sa predpokladá použitie autobusu do 30 km.
B/0811/14
faktúra
Slovak Lines Express, a.s.
44667345
1 199,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Preprava osôb-13.06.2014-14.06.2014-Bratislava-Ml.Boleslav a späť
0001/15/EO
objednávka
Slovak Lines Express, a.s.
44667345
120,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Zabezpečenie autobusovej dopravy pre zamestnancov BSK na 8.1.2015 o 17.00 hod. vo výške 120 € s DPH. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
2021-688-FIN
zmluva
Slovak Productions s.r.o.
31424830
2 000,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
FOLKLÓR VO FRAKU NA BRATISLAVSKOM HRADE.
2012-537-KP
zmluva
SLOVAK-SKATE
42132240
1 600,00 EUR
15.10.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Majstrovstvá BSK v skateboardingu, inline a bmx 2012" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2012-537-KP
dodatok
SLOVAK-SKATE
42132240
0,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Zmena č. III zmluvy
2011-183-SKO
zmluva
Slovak Skate, o.z.
42 132 240
2 500,00 EUR
04.02.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatí "Baba cup Bratislavskej župy 2011", "Škola skateboardu", "Game of skate s Bratislavským županom".
2012-86-SKO
zmluva
Slovak Skate, o.z.
42 132 240
1 500,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Baba cup Bratislavskej župy 2012".
Príjemca projekt realizuje v lyžiarskom stredisku Pezinská Baba, v termíne: 11. 02.2012
2013-13-KP
zmluva
Slovak Skate, o.z.
42 132 240
2 500,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je : a) spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí „Baba cup Bratislavskej župy 2013“, ktoré sa bude konať 9. februára 2013 na Pezinskej babe (ďalej len „podujatie“) a ktorého organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatia pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím.
B/0168/13
faktúra
Slovak Skate, o.z.
42 132 240
2 500,00 EUR
22.02.2013
Predmet: Propagácia BSK - Baba cup Bratislavskej župy-09.02.2013
2013-352-KP
zmluva
Slovak Skate, o.z.
42132240
2 500,00 EUR
25.10.2013
Predmet: spolupráca vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí „Majstrovstvá BSK v skateboardingu a BMX best trick“, ktoré sa bude konať 26. októbra 2013 v Areáli netradičných športov Bratislava – Ružinov (ďalej len „podujatie“) a ktorého organizátorom je vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatia pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím.
B/1724/13
faktúra
Slovak Skate, o.z.
42132240
2 500,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Propagácia BSK - športové podujatie Majstrovstva BSK v skateboardingu a bmx best trick-26.10.2013
B/0466/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
4 197,23 EUR
05.05.2011
Predmet: T-Mobile za 03/2011 - služobné MT
B/0467/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 519,50 EUR
05.05.2011
Predmet: Poplatky za tel. 03/2011-Voice VPN
B/0469/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 282,99 EUR
05.05.2011
Predmet: BusinessCityNet za 04/2011
B/0470/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 362,55 EUR
05.05.2011
Predmet: Kombinovaná VPS - 03/2011
B/0008/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 259,43 EUR
02.02.2011
Predmet: Faktúra za dátové služby (1.1.2011-31.1.2011)
B/0625/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 296,40 EUR
18.05.2011
Predmet: Poplatky za 04/2011-Voice VPN
B/0628/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 513,28 EUR
18.05.2011
Predmet: T-Mobile za 04/2011-služobné MT
B/0629/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 279,56 EUR
18.05.2011
Predmet: BusinessCityNet za 05/2011
339-11-EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 380,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Zakúpenie molilných telefónov Apple iPhone
B/0102/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 465,38 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra - T-Mobile za 01/2011-služobné MT
B/0103/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 218,14 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra - kombinovaná VPS - 01/2011
B/0134/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 280,68 EUR
22.06.2011
Predmet: Faktúra za BusinessCityNet za 02/2011
B/0848/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 393,72 EUR
24.06.2011
Predmet: Kombinovaná VPS - 05/2011
B/0840/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
5 319,86 EUR
24.06.2011
Predmet: T-Mobile za 05/2011 - služobné MT
B/0825/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 278,42 EUR
24.06.2011
Predmet: BussinessCityNET za 06/2011
B/0826/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 452,16 EUR
24.06.2011
Predmet: Poplatky za 05/2011-Voice VPN
B/1014/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 470,20 EUR
27.07.2011
Predmet: poplatky za 06/2011-Voice VPN
B/1012/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 257,49 EUR
27.07.2011
Predmet: kombinovaná VPS - 06/2011
B/1013/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
5 765,96 EUR
27.07.2011
Predmet: T-Mobile za 06/2011-služobné MT
B/1031/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 278,42 EUR
02.08.2011
Predmet: BussinessCityNET za 07/2011
B/1149/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 281,84 EUR
24.08.2011
Predmet: BussinessCityNET za 08/2011
B/1150/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 377,88 EUR
24.08.2011
Predmet: poplatky za 07/2011-Voice VPN
B/1169/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
6 317,25 EUR
05.09.2011
Predmet: T-Mobile za 07/2011-služobné MT
B/1280/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 440,19 EUR
22.09.2011
Predmet: Poplatky za 08/2011 - Voice VPN
B/1279/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 278,42 EUR
22.09.2011
Predmet: BussinessCityNET za 09/2011
B/1311/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 358,54 EUR
03.10.2011
Predmet: Kombinovaná VPS - 08/2011
B/1312/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
7 361,58 EUR
03.10.2011
Predmet: T-Mobile za 08/2011 - služobné MT
B/1478/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 279,56 EUR
19.10.2011
Predmet: BussinessCityNET za 10/2011
B/1479/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 500,95 EUR
19.10.2011
Predmet: Poplatky za 09/2011-Voice VPN
B/1496/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 317,95 EUR
26.10.2011
Predmet: Kombinovaná VPS - 09/2011
B/1513/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
7 151,03 EUR
26.10.2011
Predmet: T-Mobile za 09/2011-služobné MT
B/1718/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 379,80 EUR
29.11.2011
Predmet: Kombinovaná VPS - 10/2011
B/1719/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 349,58 EUR
29.11.2011
Predmet: Faktúra za poplatky za 10/2011-Voice VPN
B/1720/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 278,42 EUR
29.11.2011
Predmet: Faktúra za BussinessCityNET za 11/2011
B/1737/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
6 159,38 EUR
29.11.2011
Predmet: T-Mobile za 10/2011-služobné MT
B/0135/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 403,35 EUR
17.03.2011
Predmet: Poplatky za tel. 01/2011 - Voice VPN
B/0293/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 365,05 EUR
21.03.2011
Predmet: Faktúra za poplatky - tel. 02/2011 - Voice VPN
B/0292/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 800,34 EUR
21.03.2011
Predmet: Faktúra za služby T-Mobile za 02/2011 - služobné MT
B/0291/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 285,20 EUR
30.03.2011
Predmet: BusinessCityNET za 03/2011
2007-576-ORG
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
28.12.2011
Predmet: Dodatok č. 3 k Dohode o Voice VPN č.0120041032
B/1915/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 356,90 EUR
03.01.2012
Predmet: Poplatky za 11/2011 - Voice VPN
B/1914/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 278,42 EUR
05.01.2012
Predmet: BussinessCityNET za 12/2011
B/1932/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 536,47 EUR
05.01.2012
Predmet: Kombinovaná VPS - 11/2011
B/1933/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
4 262,37 EUR
05.01.2012
Predmet: T-Mobile za 11/2011-služobné MT
B/2165/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 386,26 EUR
02.02.2012
Predmet: Poplatky za 12/2011 - Voice VPN
B/2167/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 340,26 EUR
06.02.2012
Predmet: Kombinovaná VPS - 12/2011
B/2166/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
06.02.2012
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 12/2011
B/2168/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
4 707,56 EUR
06.02.2012
Predmet: T-Mobile za 12/2011 - služobné MT.
B/0008/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 278,42 EUR
06.02.2012
Predmet: BussinessCityNET za 01/2012
B/1299/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3,50 EUR
07.02.2012
Predmet: STORNO - vrátená faktúra zmluvná pokuta - ukončenie registrácie domény - f. č. B/1239/11
0119-12-EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
329,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Žiadame Vás o vystavenie objednávky na zakúpenie mobilného telefónu zn. iPhone 4S 16 GB v celkovej predpokladanej cene 329 Eur s DPH.
0058-12-EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
987,06 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na zakúpenie mobilných telefónov a MicroSIM kariet podľa prílohy v celkovej cene 987,06 Eur s DPH.
B/0130/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 401,74 EUR
28.02.2012
Predmet: Poplatky za 01/2012 - Voice VPN
B/0144/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
5 085,48 EUR
28.02.2012
Predmet: T-Mobile za 01/2012 - služobné MT
B/0145/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 410,92 EUR
28.02.2012
Predmet: Kombinovaná VPS - 01/2012
B/0146/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
28.02.2012
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 01/2012
B/0074/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
987,01 EUR
01.03.2012
Predmet: Zakúpenie mobilných telefónov - 3ks, MicroSIM kariet - 3ks.
B/0270/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 333,70 EUR
26.03.2012
Predmet: Poplatky za 02/2012 - Voice VPN
B/0129/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
4 234,42 EUR
27.03.2012
Predmet: BussinessCityNET za 02/2012
B/0293/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 551,77 EUR
28.03.2012
Predmet: Kombinovaná VPS - 02/2012
B/0294/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
28.03.2012
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 02/2012
B/0295/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
4 440,62 EUR
28.03.2012
Predmet: T-Mobile za 02/2012 - služobné MT
B/0230/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
329,00 EUR
02.04.2012
Predmet: Mobilný telefón zn. iPhone 4S 16 GB
B/0266/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 259,92 EUR
03.04.2012
Predmet: BussinessCityNET za 03/2012