samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/0037/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
07.02.2011
Predmet: Faktúra za inzerciu BSK v Bratislavských novinách č.02/2011
B/0050/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
10.02.2011
Predmet: Faktúra za inzerciu BSK v Bratislavských novinách č.03/2011
B/0571/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
17.05.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.16/2011 z 28. 04. 2011
B/0632/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
23.05.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č. 17/2011 z 05.05.2011
B/0687/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
23.05.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.18//2011 z 12.05.2011
B/0083/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
24.05.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.04/2011 z 03.02.2011
B/0706/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
08.06.2011
Predmet: Za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.19/2011 z 19.05.2011
B/0142/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.05/2011 z 10.02.2011
B/0190/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.06/2011 z 17.02.2011
B/0216/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
08.09.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.07/2011 z 24.02.2011
B/0244/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
09.09.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.08/2011 z 03.03.2011
B/0372/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
28.03.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.10/2011 z 17.03.2011
B/0360/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
28.03.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.09/2011 z 10.03.2011
B/0407/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
14.04.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.11/2011 z 24.03.2011
B/0424/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
14.04.2011
Predmet: Faktúra za inzerát v Bratislavských novinách č.12/2011 z 31.03.2011
B/0463/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za inzerát v Bratislavských novinách č.13/2011 z 07.04.2011
361-11-EO
objednávka
Atlassian Pty Ltd
1 343,91 EUR
08.06.2011
Predmet: Náklady na údržbu a správu SW Confluence
B/1175/11
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
1 344,20 EUR
24.08.2011
Predmet: catering - júl 2011
B/1423/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 345,81 EUR
22.10.2012
Predmet: Poplatky za 09/2012-Voice VPN
0062/13/EO
objednávka
AUTO VALUŠEK, s.r.o.
31319823
1 346,64 EUR
28.01.2013
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla AUDI A8 BA 121 TV ( výmena predných a zadných kotúčov a platničiek. Odstránenie zistených nepredpokladaných závad na vozidle . Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1280,85 EUR s DPH.
B/0051/13
faktúra
AUTO VALUŠEK, s.r.o.
31319823
1 346,64 EUR
20.02.2013
Predmet: Servis služob.motorového vozidla AUDI A8 BA 121 TV
B/1065/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 346,94 EUR
04.09.2012
Predmet: Kombinovaná VPS - 07/2012
0642/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 347,10 EUR
25.11.2014
Predmet: Zabezpečenie leteniek pre Mgr. Ladislava Snopku a Ing. Bystríka Žáka do Bruselu v termíne od 19.-20.11.2014. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0476/13/EO
objednávka
Laser servis,s.r.o.
35755989
1 348,72 EUR
04.07.2013
Predmet: Zabezpečenie tonerov do tlačiarne XEROX 6605 pre potreby projektu Transdanube. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie 4 originálov faktúr s uvedeným názvom projektu TRANSDANUBE.
B/1719/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 349,58 EUR
29.11.2011
Predmet: Faktúra za poplatky za 10/2011-Voice VPN
472/11/EO
objednávka
GOPAS SR, a.s.
1 350,00 EUR
04.07.2011
Predmet: Školenie: "Microsoft Exchange Server 2010 - nasadenie a správa" pre dvoch administrátorov
0220/14/EO
objednávka
Mill Valley, s. r. o.
46951717
1 350,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Grafické návrhy projektu Piknik&Bike 2014. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/1280/14
faktúra
Mill Valley, s.r.o.
46951717
1 350,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Projekt Piknik and Bike 2014 - grafické spracovanie projektu
2016-341-KUL
zmluva
Obec Veľké Leváre
00310115
1 350,00 EUR
16.06.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „DFF – Detské krojované slávnosti vo Veľkých Levároch“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2017-241-KUL
zmluva
Michal Biely
1 350,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie a verejné vykonanie (ďalej aj ako „vykonanie“) autorského diela/umeleckého výkonu (ďalej aj ako „dielo“), ktoré autor na základe tejto zmluvy vytvorí a vykoná pre nadobúdateľa za odmenu.
2017-497-SKO
zmluva
Plavecký klub ORCA Bratislava
31266665
1 350,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Medzinárodný plavecký míting ORCA CUP 2017, 19. ročník" (ďalej len
„projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“) a s Uznesením Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2017-538-SKO
zmluva
FC Ružinov Bratislava, o.z.
42226741
1 350,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Naša futbalová mládež v Ružinove" (ďalej len „projekt“) v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“) a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2017-564-SKO
zmluva
Asociácia športových klubov Inter Bratislava
00678457
1 350,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "O cenu predsedu BSK 2017" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“) a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č.
25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2017-567-SKO
zmluva
Olympijský klub Bratislava
31780156
1 350,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Aktivity Olympijského klubu Bratislava" (ďalej len „projekt“) v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“) a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2017-568-SKO
zmluva
Športový Klub Sandberg
31807399
1 350,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Materiálno-technické zabezpečenie na športové podujatia v roku 2017
organizované športovým klubom ŠK Sandberg" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
(ďalej len „VZN č. 2/2016“) a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa
31.03.2017.
2017-679-SKO
zmluva
Hokejový klub Bratislava
42415314
1 350,00 EUR
28.08.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Rozvíjanie športových aktivít detí najmä v oblasti ľadového hokeja " (ďalej
len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“) a s Uznesením
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2017-684-SKO
zmluva
Športový klub MEDVEDICA
42362628
1 350,00 EUR
28.08.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Cyklistické preteky pre deti a mládež" (ďalej len „projekt“) v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“) a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja č. 25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2017-910-SKO
zmluva
Obec Miloslavov
00304948
1 350,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a
mládeže na úhradu časti nákladov projektu: "Vráťme šport do dediny" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“) a s Uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č.
25/2017 zo dňa 31.03.2017.
2019-82-SOC
dodatok
Senior park, n.o.
37 986 023
1 350,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Oznámenie k Zmluve č. 61/2019/FPP/ZSS-OSV.
2021-648-FIN
zmluva
Aktívna Dunajská Lužná
52334457
1 350,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č.DOT/2021/0217 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu na rok 2021
na úhradu časti nákladov projektu: Beh Dunajská Lužná
(ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2020 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2020“) a žiadosťou príjemcu o
poskytnutie dotácie.
B/1533/12
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
1 350,30 EUR
07.11.2012
Predmet: Za vysielanie reklamy Rádio VIVA - za obdobie od 02.10.2012 do 13.10.2012
2021-614-FIN
zmluva
Pre súčasnú operu
31802940
1 353,49 EUR
24.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0082. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu kultúry 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Ctibor Bachratý a Divadlo SkRAT.
B/1071/11
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
1 355,40 EUR
22.09.2011
Predmet: Servis Xerox 7345
630-11-EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
1 355,40 EUR
11.11.2011
Predmet: Servis xerox
B/1789/13
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
1 355,46 EUR
27.11.2013
Predmet: Jazyková výučba 10/13 - Aj
B/1410/11
faktúra
Creativ line, s.r.o.
31 719 791
1 355,76 EUR
17.10.2011
Predmet: Faktúra za tovar pre projekt EdTWIN
615-11-EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31 719 791
1 356,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Dodávka reklamných predmetov pre projekt EdTWIN
K/0030/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
1 356,75 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
B/1915/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 356,90 EUR
03.01.2012
Predmet: Poplatky za 11/2011 - Voice VPN
B/1311/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 358,54 EUR
03.10.2011
Predmet: Kombinovaná VPS - 08/2011
0171/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 359,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v hoteli: HOTEL RICA 4*, EUROPARAOETS PLASS 1 POSTBOKS 499 SENTRUM 0105 OSLO, NÓRSKO pre zamestnancov BSK Mgr. Barboru Lukáčovú, Ing. Michala Beniača a Mgr. Zuzanu Hradskú Lackovú v dňoch 26.-29.3.2014 za účelom návštevy partnerských organizácií v rámci predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok z NFM a FM EHP. - na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
B/0395/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 359,00 EUR
07.05.2014
Predmet: 4x ubytovanie - Hotel Rica, Oslo - p. Lukáčová, p. Beniač, p. Hradská, p. Lacková-26.03.-29.03.2014
B/1219/14
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
1 360,08 EUR
07.10.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníkoch MY Senec Pezinok ,MY Týždenník pre Záhorie za obd. - 28.07.2014-26.08.2014
B/0003/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
1 361,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
B/0070/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
1 361,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu za obdobie 02/2011 Stará Ivánska cesta
B/0228/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
1 361,00 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktúra za zemný plyn za 03/2011 - Stará Ivánska cesta
B/0427/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
1 361,00 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra za zemný plyn za obd. 01.04.2011-18.05.2011- Stará Ivánska cesta
B/0470/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 362,55 EUR
05.05.2011
Predmet: Kombinovaná VPS - 03/2011
443-11-EO
objednávka
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra
1 362,81 EUR
20.06.2011
Predmet: Občerstvenie pre účastníkov medzinárodného festivalu bábkových divadiel spojenú s ochutnávkou regionálnej gastronómie
B/0924/11
faktúra
SOŠVO Modra
00162311
1 362,81 EUR
27.07.2011
Predmet: občerstvenie pre účastníkov festivalu bábk.divadiel-18.06.2011
B/0293/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 365,05 EUR
21.03.2011
Predmet: Faktúra za poplatky - tel. 02/2011 - Voice VPN
B/0558/12
faktúra
HPL spol. s r. o.
35 692 448
1 365,14 EUR
23.05.2012
Predmet: Zdravotnícke služby-projekt "Rešpekt pre zdravie" č. 600/2011-odbery za marec-apríl 2012
B/0832/11
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 365,96 EUR
24.06.2011
Predmet: Dodávka tepelnej energie za obd. 01.05.-31.05.2011-Jankolova,Krásnohorská
2018-864-KUL
zmluva
Galéria Jána Koniarka
36086932
1 366,30 EUR
04.09.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o vzájomnej spolupráci, ktorá spočíva predovšetkým vo vydaní katalógu k výstave súčasného slovenského výtvarného umenia v
Zemskej galérii Ausstellungsbrucke v St. Polten v Rakúsku, ktorá sa uskutoční v dňoch od
5.9.2018 do 8.10.2018 (ďalej spolupráca v podobe vydania katalógu aj ako „projekt".
Účelom tejto zmluvy je prostredníctvom predmetného katalógu prezentovat' a podporovat'
rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít v krajoch v zmysle § 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov.
B/0455/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 366,37 EUR
24.04.2013
Predmet: Poplatky za 03/2013 - Voice VPN
B/1039/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
1 367,00 EUR
28.08.2012
Predmet: Catering 30.07.2012-cateringové služby
0213-12-EO
objednávka
Stilus, s.r.o.
35789671
1 368,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Neúradný preklad dokumentu zo SJ do AJ s predpokladaným odhadom počtu normostrán cca 80 NS a jazykovej korektúry celého dokumentu s predpokladaným počtom normostrán cca 115 NS.
B/1429/13
faktúra
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
1 368,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Za uverejnenie inzercie - Nový Čas - 16.9.2013 - Európsky deň spolupráce 2013
B/1452/13
faktúra
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
1 368,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Za uverejnenie inzercie - Nový Čas-18.9.2013-Európsky deň spolupráce 2013
B/1990/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 368,29 EUR
07.01.2014
Predmet: Kombinovaná VPS - 11/2013
2017-224-KP
zmluva
Staromestská knižnica
00226751
1 370,00 EUR
08.06.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Podporme deti i seniorov" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016").
B/0231/14
faktúra
COPY PRINT Bratislava, s.r.o
45310106
1 371,84 EUR
20.03.2014
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení
0188/14/EO
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
1 374,26 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie funkčného rozšírenia EIS SPIN - pre potreby Úradu BSK. Automatizácia výpočtu údajov v žiadankách - zahraničné služobné cesty - generovanie položiek.
B/1010/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
1 374,26 EUR
18.08.2014
Predmet: Zabezpečenie funk. rozšírenie EIS-SPIN-automatizácia výp. údajov v žiadankách
B/1150/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 377,88 EUR
24.08.2011
Predmet: poplatky za 07/2011-Voice VPN
B/1718/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 379,80 EUR
29.11.2011
Predmet: Kombinovaná VPS - 10/2011
339-11-EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 380,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Zakúpenie molilných telefónov Apple iPhone
B/1483/11
faktúra
Základná škola s materskou školou
31768873
1 380,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Faktúra za umiestnenie banera BSK v objekte ZŠ Riazanská
2021-787-FIN
zmluva
SPOLU o.z.
50529030
1 380,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0444. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma:
Individuálna dotácia z BSK 2021
na úhradu časti nákladov projektu:
Germicídne žiariče pre rehabilitačné stredisko.
0736/13/EO
objednávka
Oliver St. John Gogarty
1 381,60 EUR
21.10.2013
Predmet: Neoficiálna večera v Dubline dňa 05.11.2013 pre 40 osôb pri príležitosti zasadnutia Monitorovacieho výboru (trojchodová večera, 2 nápoje, káva/čaj). Unofficial dinner in Dublin on November 5th 2013 for 40 people in relation to Monitoring Committee meeting ( 3 course menu, 2 beverages, tea/coffee).