organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9493
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2021050
faktúra
HaM lifts s.r.o.
45875979
36,00 EUR
17.02.2021
Predmet: servis výťahu za 1/21
2021051
faktúra
HaM lifts s.r.o.
45875979
180,00 EUR
17.02.2021
Predmet: ostatné služby-rôzne
2021052
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
98,88 EUR
17.02.2021
Predmet: elektrina ZOSM 2/21
2021053
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
149,58 EUR
17.02.2021
Predmet: elektrina ZOSM 2/21
2021054
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
78,88 EUR
17.02.2021
Predmet: elektrina ZOSP 2/21
2021055
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
52,56 EUR
17.02.2021
Predmet: elektrina ZOSP 2/21
2021056
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
49,25 EUR
17.02.2021
Predmet: elektrina ZOSP 2/21
2021057
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
145,76 EUR
17.02.2021
Predmet: elektrina ZOSV 2/21
2021058
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
92,52 EUR
17.02.2021
Predmet: elektrina ZOSV 2/21
2021059
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 048,27 EUR
17.02.2021
Predmet: elektrina ZpS za 1/21
2021060
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
452,15 EUR
17.02.2021
Predmet: telekomunik.služby,internet
2021061
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
108,90 EUR
17.02.2021
Predmet: telekomunik.služby
2021062
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
386,50 EUR
17.02.2021
Predmet: telekomunik.služby,internet
2021063
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
139,42 EUR
17.02.2021
Predmet: telekomunik.služby,internet
2021064
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
36403008
241,67 EUR
17.02.2021
Predmet: plyn-vyúčtovanie-nedopl.ZOSV
2021065
faktúra
Profmel s.r.o.
35815213
272,00 EUR
17.02.2021
Predmet: údrž.softvéru-pauš.popl.I.Q 2021
2021066
faktúra
Dušan Rybár s.r.o.
46953426
328,00 EUR
17.02.2021
Predmet: oprava veľkokap.pračky
2021067
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
38,54 EUR
17.02.2021
Predmet: servis.prenájom rohoží 1/21-DOS
2021068
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
40,18 EUR
17.02.2021
Predmet: servis.prenájom rohoží 1/21-ZpS
2021069
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
40,18 EUR
17.02.2021
Predmet: servis.prenájom rohoží 1/21-ZOSM