Dokumenty:
zobraziť na stránke
2120/2021
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
321,86 EUR
24.03.2021
Predmet: pohonné hmoty
2119/2021
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
555,28 EUR
24.03.2021
Predmet: pohonné hmoty
2118/2021
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
2,36 EUR
24.03.2021
Predmet: pohonné hmoty
2117/2021
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
35709332
11,22 EUR
24.03.2021
Predmet: povinné zákonné poistenie-vlečka MARPOL
2116/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
591,60 EUR
24.03.2021
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu z dôvodu testovania Covid
14/2100097
objednávka
Panta Rhei, s. r. o.
31443923
365,18 EUR
24.03.2021
Predmet: nákup kníh do knižnice
14/2100096
objednávka
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
120,00 EUR
24.03.2021
Predmet: vysokozdvižná plošina na zrezanie stromu na Košiarnom briežku
14/2100095
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
134,56 EUR
24.03.2021
Predmet: tonery pre OcÚ
14/2100094
objednávka
Tomáš Bartoš
45671443
891,80 EUR
24.03.2021
Predmet: dodávka a montáž žalúzií
14/2100093
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
250,00 EUR
24.03.2021
Predmet: úprava výtlkov komunikácií
14/2100092
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
1 377,80 EUR
24.03.2021
Predmet: školské potreby pre ZŠ Komenského a MŠ Zelená
14/2100091
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
120,00 EUR
24.03.2021
Predmet: geodetické práce na cintoríne
14/2100090
objednávka
Fabian Juraj Ing.
45956898
227,00 EUR
24.03.2021
Predmet: geodetické práce-vypracovanie GP
INE_022/2021
zmluva
Ministerstvo páce, sociálnych vecí a rodiny SR
00151866
1 365 734,58 EUR
24.03.2021
Predmet: Novostavba MŠ ul. Štrkovec
INE_021/2021
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0,00 EUR
24.03.2021
Predmet: Dohoda - úhrada prevádzkových nákladov - chránená dielňa
1009/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
3 023,46 EUR
24.03.2021
Predmet: rekonštrukcia priestorov OcÚ
1008/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
4 852,29 EUR
24.03.2021
Predmet: rekonštrukcia priestorov OcÚ
1007/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
564,99 EUR
24.03.2021
Predmet: rekonštrukcia priestorov OcÚ
KZ 008/2021
zmluva
Ján Šarišský
3 216,00 EUR
23.03.2021
Predmet: Kúpna zmluva na predaj časti pozemku C-KN 1698/1
INE 020/2021
zmluva
Marek Ondra a manž. Agnesa
25 600,00 EUR
23.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na technickú vybavenosť
1
dodatok
Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
23.03.2021
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke - vrátenie predmetu výpožičky
Dodatok č. 1 k NZ č. 510/2010
zmluva
Šubová Emília
20,00 EUR
22.03.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
INE_019/2021
zmluva
Centrum voľného času
00188000
2 491,00 EUR
19.03.2021
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
14/1200089
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
270,24 EUR
19.03.2021
Predmet: Utierky - biele, 10 balení a 12 ks Sanytol na predmety o objeme 1 liter
14/2100088
objednávka
PETIT PRESS, a.s.
35790253
81,00 EUR
19.03.2021
Predmet: uverejnenie plošnej inzercie - oznamu o vyhlásení dvoch OVS na predaj pozemkov v k. ú. Smižany do regionálnej tlače denník Korzár
INE 018/2021
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
19.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby - ČSOB BusinessBanking Lite
INE 017/2021
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
19.03.2021
Predmet: Zmluva o využívaní služby - ČSOB BusinessBanking Lite
INE 016/2021
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
19.03.2021
Predmet: Zmluva o bežnom účte č. 4028819411
INE_015/2021
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
16.03.2021
Predmet: Zmluva o prenose čísla - TSP
ZOD 001/2021
zmluva
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
88 399,94 EUR
16.03.2021
Predmet: Zmluva o dielo pre stavbu "IBV Pánsky kruh - SO 02 Chodníky"
9036/2021
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
9,19 EUR
15.03.2021
Predmet: Toner - oddelenie bytového hospodárstva.
9034/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
167,87 EUR
15.03.2021
Predmet: Voda - Čingov
9033/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
3 908,21 EUR
15.03.2021
Predmet: Voda - PK.
9032/2021
faktúra
MAJSTER CENTRUM s.r.o.
36817767
36,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Tabletovaná soľ do kotolne 4x 25 kg.
9031/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
41,05 EUR
15.03.2021
Predmet: El. energia - nájomné byty na ulici Pavla Suržina.
9030/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
23,86 EUR
15.03.2021
Predmet: El.energia - Čingov
9029/2021
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
213,72 EUR
15.03.2021
Predmet: Odborná pomoc pri prevádzke infraštrukturálneho majetku 02/2021.
9027/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,26 EUR
15.03.2021
Predmet: Mobil- 002
9026/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Mobil- 001
9023/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 768,46 EUR
15.03.2021
Predmet: Energie -PK
14/2100087
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
30,00 EUR
15.03.2021
Predmet: plech do vývesnej tabule
14/2100086
objednávka
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
84,96 EUR
15.03.2021
Predmet: plexi sklá 2 ks
14/2100085
objednávka
LUANA, spol. s.r.o.
36198064
381,00 EUR
15.03.2021
Predmet: posteľné prádlo pre MŠ Komenského
14/2100084
objednávka
AMIS energie s.r.o.
31706461
3 694,80 EUR
15.03.2021
Predmet: servis termokondenzačného ekonomizéra v kotolni Za kaštieľom
14/2100083
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
300,00 EUR
15.03.2021
Predmet: spriechodnenie spojovacej lesnej cesty na Košiarnom briežku
14/2100082
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
202,19 EUR
15.03.2021
Predmet: kancelársky papier, euroobaly
14/2100081
objednávka
KoHa pro s.r.o.
47051141
141,00 EUR
15.03.2021
Predmet: respirátory FFP2
14/2100080
objednávka
RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
31718990
227,89 EUR
15.03.2021
Predmet: dodávka a montáž vodomera-Za kaštieľom
14/2100079
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
994,50 EUR
15.03.2021
Predmet: potravinové poukážky
14/2100078
objednávka
AD Sun s.r.o.
35828722
55,00 EUR
15.03.2021
Predmet: ochranná plexi prepážka
14/2100077
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
82,00 EUR
15.03.2021
Predmet: tonery pre MŠ Ružová
NZC 11/2021
zmluva
Novotný Ladislav
60,00 EUR
15.03.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
INE_014/2021
zmluva
SlovakTransLine ,s.r.o.
0,00 EUR
10.03.2021
Predmet: Zriadenie MOM - Covid 19
INE_013/2021
zmluva
MEPOS SNV s.r.o.
0,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - testovanie COVID-19
KZ 007/2021
zmluva
KOVOSPOL KK, s.r.o.
36477451
12 330,35 EUR
05.03.2021
Predmet: Dodanie tovaru - projekt "Rozvojom užívateľských zručností k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce" - časť 1: Pracoviská a nábytok
KZ 006/2021
zmluva
KOVOSPOL KK, s.r.o.
36477451
38 771,61 EUR
05.03.2021
Predmet: Dodanie tovaru - projekt "Rozvojom užívateľských zručností k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce" - časť 2: Didaktické pomôcky do polytechnickej učebne
NZC 10/2021
zmluva
Mirga Milan
60,00 EUR
05.03.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 9/2021
zmluva
Čonková Erika
120,00 EUR
05.03.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 8/2021
zmluva
Kotlárová Jana
120,00 EUR
05.03.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
14/2100076
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
60,00 EUR
04.03.2021
Predmet: 2 tabule na označenie parkovacích miest
14/2100075
objednávka
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
216,00 EUR
04.03.2021
Predmet: 2 páry hranatých stojanov k vitrínam
14/2100074
objednávka
Gabriel Gajdoš - REPREZENT
14287315
18,48 EUR
04.03.2021
Predmet: vlajka SR pre MŠ Zelená
14/2100073
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
9,19 EUR
04.03.2021
Predmet: toner pre oddelenie bytového hospodárstva
14/2100072
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 754,80 EUR
04.03.2021
Predmet: stravné lístky
14/2100071
objednávka
INVENT dizajn, s.r.o.
36572403
3 293,76 EUR
04.03.2021
Predmet: kancelárske stoličky
14/2100070
objednávka
EKO-TERM SERVIS s.r.o.
31695671
770,00 EUR
04.03.2021
Predmet: meranie emisií v plynovej kotolni Za kaštieľom
14/2100069
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
20,59 EUR
04.03.2021
Predmet: toner pre terénne sociálne pracovníčky
14/2100068
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
44,46 EUR
04.03.2021
Predmet: tonery pre OcÚ
NZC 7/2021
zmluva
Filinská Terézia
60,00 EUR
04.03.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 6/2021
zmluva
Kroščen Rastislav
30,00 EUR
04.03.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
14/2100067
objednávka
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
110,00 EUR
03.03.2021
Predmet: oprava elektroinštalácie, prívod k bojleru-Rybníky
14/2100066
objednávka
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
90,00 EUR
03.03.2021
Predmet: koše na separáciu- MŠ Ružová
14/2100065
objednávka
NOVEX plast, s.r.o.
48066087
122,00 EUR
03.03.2021
Predmet: OSB dosky-šatne TJ
2115/2021
faktúra
Ferex, s.r.o.
176822258
655,68 EUR
03.03.2021
Predmet: plastové nádoby pre OcÚ
2114/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
217,68 EUR
03.03.2021
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
2113/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
567,12 EUR
03.03.2021
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
2112/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
365,58 EUR
03.03.2021
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
2111/2021
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
3 456,00 EUR
03.03.2021
Predmet: prenájom dátových okruhov 24 kamier
2110/2021
faktúra
Telefónica Slovakia, s. r. o.
35848863
19,75 EUR
03.03.2021
Predmet: služby mobilného operátora
2109/2021
faktúra
Hour, spol. s.r.o.
31586163
909,29 EUR
03.03.2021
Predmet: systémova údržba HUman