organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2785
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
376,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky elektriny - zálohová platba 2/2017
10/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
561,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky elektriny - zálohová platba 2/2017
173/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
62,66 EUR
24.02.2017
Predmet: vyúčtovanie za elektrinu 1.1.2016-31.12.2016
172/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
211,68 EUR
24.02.2017
Predmet: vyúčtovanie za elektrinu 1.1.2016-31.12.2016
10/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
752,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Preddavkové platby 2016
9/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 122,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Preddavkové platby 2016
8/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
40,81 EUR
20.10.2016
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 2015
7/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
-99,02 EUR
20.10.2016
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 2015
153/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
-99,02 EUR
02.02.2016
Predmet: vyúčtovanie sp.elektriny 2015
2/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
611,00 EUR
16.09.2015
Predmet: zálohová platba elektrina
1/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
356,00 EUR
16.09.2015
Predmet: zálohová platba
4/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
-178,06 EUR
11.02.2015
Predmet: vyúčtovanie elektrina 2014
3/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
-380,56 EUR
11.02.2015
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
2/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
356,00 EUR
11.02.2015
Predmet: zálohové platby-elektrina 2015
1/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
611,00 EUR
11.02.2015
Predmet: elektrina-zálohové platby 2015
2/2014
faktúra
SSE a.s.
36403008
636,62 EUR
10.11.2014
Predmet: vyúčtovanie elektriny 1.1.2013-31.12.2013
73/2014
faktúra
SSE a.s.
36403008
2 536,00 EUR
11.09.2014
Predmet: zálohové platby elektrina
01/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
160,33 EUR
14.03.2011
Predmet: vyúčtovanie elektr. energie 7-12/2010
33/2019
faktúra
Trinet Corp s.r.o.
36362786
193,60 EUR
20.03.2019
Predmet: Stôl na stolný tenis Sponeta S1-26i-zelený
160/2021
faktúra
Top Office s.r.o.
36355160
683,51 EUR
04.10.2021
Predmet: Korkové nástenky 16 ks
40/2025
faktúra
ASPECT - VYHNE a.s.
36354694
365,10 EUR
04.04.2025
Predmet: Wellnes služby-deň učiteľov
282/2022
faktúra
Aspect-VYhne a.s.
36354694
432,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Plavecký výcvik
165/2018
faktúra
ASPECT - VYHNE a.s.
36354694
328,50 EUR
15.11.2018
Predmet: Plavecký výcvik
184/2019
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
64,90 EUR
28.11.2019
Predmet: závesné mapy-MAT, BIO
173/2019
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
399,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Balík služieb PREMIUM
96/2019
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
324,50 EUR
20.06.2019
Predmet: Závesné mapy
166/2018
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
399,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Balík služieb - Premium, Datakabinet
141/2017
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
399,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Balík služieb-Premium
103/2017
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
129,80 EUR
27.09.2017
Predmet: Závesné mapy 6 ks
220/2024
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
364,55 EUR
30.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky, upratovacie potreby
174/2024
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
976,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Skrine a pol.skrine
144/2024
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
7,50 EUR
19.09.2024
Predmet: Stojan na spisy A4 papierová
121/2024
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
243,95 EUR
15.07.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
9/2024
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
470,95 EUR
08.02.2024
Predmet: Kancelársky papier, kancelárske potreby
238/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
162,04 EUR
19.01.2024
Predmet: Kancelráske potreby nivam mat.
Obj_032024
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
471,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Kancelárske potreby
220/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
203,95 EUR
04.12.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
219/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
180,08 EUR
04.12.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
211/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
54,54 EUR
24.11.2023
Predmet: Kalendáre 2024, Pracovný diaár 2024
199/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
19,40 EUR
02.11.2023
Predmet: Kancelárske potreby
174/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
832,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Skriňa veľká biela 2 ks
164/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
28,58 EUR
09.10.2023
Predmet: Kancelárske potreby MPC
133/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
95,67 EUR
22.08.2023
Predmet: MPC mat 500-kanclárske a školské potreby
113/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
86,80 EUR
22.08.2023
Predmet: Kancelárske potreby - MPC mat. 500
114/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
356,50 EUR
22.08.2023
Predmet: Kancelársky papier - 10 kar.
Obj_192023
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
86,80 EUR
21.06.2023
Predmet: MPC materiál 500
Obj_182023
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
356,50 EUR
21.06.2023
Predmet: Kancelársky papier, obálky
88/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
234,45 EUR
05.06.2023
Predmet: ČIstiace a upratovacie potreby
85/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
260,35 EUR
05.06.2023
Predmet: Čistiace a upratovacie potreby
Obj_162023
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
260,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Čistiace a upratovacie potreby
42/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
733,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Skrine do integrovanej učebne-2ks
247/2022
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
320,33 EUR
08.12.2022
Predmet: Čistiace prostriedky upratovačky
250/2022
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
257,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Čistiace prostriedky, potreby
Obj_212022
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
320,33 EUR
22.11.2022
Predmet: Upratovacie a čistiece potreby
50/2022
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
27,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Zápis do 1 .roč. - fixy
40/2022
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
808,34 EUR
07.03.2022
Predmet: Čistiace prostriedky
Obj_042022
objednávka
Daffer s.r.o.
36320439
808,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Čistiace prostriedky
237/2021
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
1 400,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Nábytok pre AU-2 miestnosti
178/2021
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
87,60 EUR
03.11.2021
Predmet: Čistiaci prostriedok na podlahy dez.
157/2021
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
405,64 EUR
04.10.2021
Predmet: Čistiace prostriedky
46/2021
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
945,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Stôl na notebook 5 ks
203/2020
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
1 160,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Katedra do tried, stoličky
202/2020
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
555,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Nábytok do tried
146/2020
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
184,96 EUR
21.09.2020
Predmet: čistiace prostriedky
224/2019
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
246,49 EUR
04.02.2020
Predmet: čistiace prostriedky
114/2019
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
86,48 EUR
02.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
32/2019
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
176,44 EUR
19.03.2019
Predmet: Čistiace prostriedky
113/2018
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
169,07 EUR
06.09.2018
Predmet: čistiace prostriedky
107/2021
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
2 541,60 EUR
21.06.2021
Predmet: Dina lavica štandart 10 ks, Dina stolička štandart 20 ks
15/2021
faktúra
Andrea Shop s.r.o.
36277151
12,89 EUR
16.04.2021
Predmet: stol.lampa
200/2020
faktúra
Andrea Shop s.r.o.
36277151
18,70 EUR
19.11.2020
Predmet: Stolná lampa
27/2023
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
549,60 EUR
09.03.2023
Predmet: Kancelárska skriňa Cleo 2 ks, uzamykateľná
Obj_032023
objednávka
AJ Produkty a.s.
36268518
549,60 EUR
17.02.2023
Predmet: kancelárska skriňa 2 ks
175/2021
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
82,80 EUR
03.11.2021
Predmet: Regál biely - údržbár
175/2021
faktúra
AJ Produky a.s.
36268518
82,80 EUR
28.10.2021
Predmet: Regál biely-údržbárska miestnosť
62/2018
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
255,60 EUR
14.05.2018
Predmet: Schodový rebrík SENIOR 10 schodový
58/2018
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
130,80 EUR
14.05.2018
Predmet: Schodový rebrík SENIOR 6 schodový
47/2021
faktúra
Office Depot s.r.o.
36192384
229,61 EUR
30.04.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky, spisové dosky
149/2020
faktúra
Office Depot s.r.o.
36192384
157,25 EUR
21.09.2020
Predmet: Penové mydlo Tork
53/2024
faktúra
Interiér Invest s.r.o.
36190381
174,88 EUR
19.04.2024
Predmet: Koberec do triedy