organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2785
Dokumenty:
zobraziť na stránke
36/2023
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
23.03.2023
Predmet: Online služby Microsoft Office 2/23
20/2023
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
17.02.2023
Predmet: Microsoft Office 1/2023
295/2022
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
13.01.2023
Predmet: Microsof Office 365-online služby 12/22
264/2022
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
08.12.2022
Predmet: Online služby MIcrosoft Office 365
238/2022
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
14.11.2022
Predmet: Microsof Office - online služby 10/22
217/2022
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
07.11.2022
Predmet: Online služby Microsof Office 365
216/2022
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
07.11.2022
Predmet: Online služby Microsoft Office 365
167/2022
faktúra
365 services s.r.o
44056877
11,52 EUR
16.09.2022
Predmet: Microsof Offic 365 7/22
150/2022
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
15.07.2022
Predmet: Online služby Microsoft Office 365
119/2022
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
10.06.2022
Predmet: Office 365 - online služby 5/2022
75/2022
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
29.04.2022
Predmet: Online služby Microsoft Office 365
49/2022
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
22.03.2022
Predmet: Microsof Office 365 - online služby
23/2022
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
16.02.2022
Predmet: Microsoft Office 365 online služby
262/2021
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
07.02.2022
Predmet: Office 365 online služby
238/2021
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
8,82 EUR
24.01.2022
Predmet: Online služby Microsoft Office
217/2021
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
15,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zriadenie domény zshodrusa.sk
97/2022
faktúra
365 services s.r.o.
44056777
11,52 EUR
20.05.2022
Predmet: online služby Micrsosoft Office 365
247/2023
faktúra
Kärcher Slovakia
439676663
79,00 EUR
19.01.2024
Predmet: oprava vysávača Kärcher
246/2023
faktúra
Tomáš Blažo Host Technologies
43929311
28,50 EUR
19.01.2024
Predmet: Antistresová loptička
180/2020
faktúra
Ján Cimra
43909817
83,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Revízia kotolne
46/2019
faktúra
Ján Cimra
43909817
85,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Revízia nízkotlakovej kotolne
33/2018
faktúra
Ján Cimra
43909817
118,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Revízia kotolne
20/2017
faktúra
Ján Cimra
43909817
108,00 EUR
27.03.2017
Predmet: revízia kotolne
27/2016
faktúra
Ján Cimra
43909817
83,00 EUR
20.10.2016
Predmet: revízia níz.kotolne
31/2015
faktúra
Ján Cimra
43909817
83,00 EUR
14.04.2015
Predmet: Revízia kotolne
104/2014
faktúra
Ján Cimra
43909817
83,00 EUR
11.11.2014
Predmet: revízia nizkotlakovej kotolne
24/2011
faktúra
Ján Cimra
43909817
83,00 EUR
21.04.2011
Predmet: revízia tlakových zariadení
194/2024
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
126,58 EUR
11.11.2024
Predmet: Zborovňa Komplet 2025/1-2025/12
163/2024
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Bezkriedy 9/24-8/25
02/2024
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
113,04 EUR
08.02.2024
Predmet: Zborovňa komplet-poskytovanie služieb portálu
172/2023
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
36,00 EUR
09.10.2023
Predmet: BezKriedy Plus od 9/23-8/24
4/2023
faktúra
Komensky s.r.o.
43908977
113,04 EUR
06.02.2023
Predmet: prístup na Zborovňa KOmplet 2023
180/2022
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
18,00 EUR
21.09.2022
Predmet: Bez kriedy portál od 1.9.2022 do 31.8.2023
221/2021
faktúra
Komensky s.r.o.
43908977
99,36 EUR
03.12.2021
Predmet: Virtuálna knižnica za obdboie 01/2022-12/2022
187/2021
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
12,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Bezkriedy 2022
ZK01/VK09/09/080
dodatok
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
06.05.2021
Predmet: Zborovňa Kompleet
1/2021
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
16.04.2021
Predmet: Virtuálna knižnica 2021
181/2020
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
19,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Certifikácia COVID
168/2020
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
12,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Bezkriedy Plus balíček
194/2019
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
29.11.2019
Predmet: Virtuálna knižnica 2020
138/2019
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
12,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Bezkriedy Plus
175/2018
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
12.12.2018
Predmet: Virtuálna knižnica 1/2019-12/2019
127/2018
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
12,00 EUR
12.09.2018
Predmet: Virtuálna knižnica 2018
DBK/18/06/0811
dodatok
Komensky s.r.o
43908977
12,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Virtuálna knižnica
149/2017
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
27.11.2017
Predmet: Virtuálna knižnica 1/2017-12/2018
VK/09/09/08/0
oznam
Komensky s.r.o
43908977
6,64 EUR
03.05.2017
Predmet: Virtuálna knižnica
144/2016
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
10.02.2017
Predmet: Virtuálna knižnica 2017
130/2015
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
11.12.2015
Predmet: Virtuálna knižnica 1/2015-12/2015
127/2014
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
3,00 EUR
11.02.2015
Predmet: samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov do www.bezkriedy.sk
119/2014
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
28.11.2014
Predmet: Virtuálna knižnica 2015
20/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
6,64 EUR
21.04.2011
Predmet: virtuálna knižnica
10/2011
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
6,64 EUR
14.03.2011
Predmet: virtuálna knižnica 2011/02
02/2011
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
6,64 EUR
14.03.2011
Predmet: virtuálna knižnica za mesiac 2011/01
69/2023
faktúra
SEO s.r.o.
43904351
20,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Metodická príručka k VO
29/2024
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
1 900,00 EUR
29.02.2024
Predmet: Lytiarsky kurz-skipassy
51/2022
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
875,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Lyžiarsky výcvik-skipassy, požičovňa
45/2020
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
580,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Lyžiarksy kurz - skipassy, požičovňa lyžiarskych potrieb
29/2018
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
545,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Lyžiarsky výcvik - skipasy, požičanie výstroje
31/2016
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
805,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Lyžiarsky výcvik - skipasy
204/2022
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
82,30 EUR
19.10.2022
Predmet: Výroba pečiatky, DVD ext.disk
206/2021
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
133,82 EUR
16.11.2021
Predmet: školské pomôcky ŠKD
185/2021
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
208,85 EUR
03.11.2021
Predmet: Kancelárske potreby, školské potreby ŠKD
240/2020
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
225,37 EUR
22.03.2021
Predmet: Kancelárske potreby
114/2020
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
13,09 EUR
16.09.2020
Predmet: Kancelárske potreby
18/2020
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
20,29 EUR
21.04.2020
Predmet: kancelárske potreby
215/2019
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
240,35 EUR
04.02.2020
Predmet: kancelárske potreby
158/2019
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
125,66 EUR
22.10.2019
Predmet: Kancelárske potreby
208/2018
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
272,28 EUR
24.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby
152/2018
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
5,00 EUR
15.10.2018
Predmet: kancelárske potreby
189/2017
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
172,63 EUR
11.05.2018
Predmet: kancelárske potreby
12/2017
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
612,80 EUR
27.03.2017
Predmet: kancelárske potreby
157/2016
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
11,00 EUR
10.02.2017
Predmet: oprava registratúrnej pečiatky
114/2016
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
210,59 EUR
21.10.2016
Predmet: kancelárske potreby
151/2015
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
125,09 EUR
02.02.2016
Predmet: kancelárske potreby
143/2015
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
293,14 EUR
02.02.2016
Predmet: kancelárske potreby
73/2015
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
35,20 EUR
16.09.2015
Predmet: kancelárske potreby
139/2014
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
98,40 EUR
11.02.2015
Predmet: kancelárske potreby
261/2022
faktúra
SlavStav s.r.o.
43829783
384,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
180/2024
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
17,70 EUR
11.11.2024
Predmet: Veselo v ŠKD 1-4
133/2024
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
223,44 EUR
26.08.2024
Predmet: Učebnice pre 1.stupeň