organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/0001
faktúra
VSE a.s.
44483767
-24,60 EUR
05.03.2021
Predmet: elektrická energia - apartmány
37/2021
faktúra
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
400,00 EUR
05.03.2021
Predmet: projektová dokumentácia
36/2021
faktúra
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
600,00 EUR
05.03.2021
Predmet: projektová dokumentácia
35/2021
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
200,00 EUR
05.03.2021
Predmet: členský poplatok
34/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
05.03.2021
Predmet: plyn ŠJ
33/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
05.03.2021
Predmet: internet
32/2021
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
8,14 EUR
05.03.2021
Predmet: potraviny ŠJ
31/2021
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
05.03.2021
Predmet: členský poplatok
30/2021
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
05.03.2021
Predmet: služby dátovej siete
29/2021
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
26,00 EUR
05.03.2021
Predmet: odborná literatúra
28/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
4 000,00 EUR
05.03.2021
Predmet: stravné lístky
15/2021
objednávka
Vydavateľstvo NOVÁ PRÁCA, spol. s.r.o.
45,00 EUR
04.03.2021
Predmet: Zákonník práce 3ks
027/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
852,73 EUR
01.03.2021
Predmet: elektrická energia 01/2021
026/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
51,40 EUR
01.03.2021
Predmet: telekomunikačné služby
025/2021
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
01.03.2021
Predmet: telekomunikačné služby VUC NET
024/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 854,93 EUR
01.03.2021
Predmet: plyn 01/2021
023/2021
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
46,93 EUR
01.03.2021
Predmet: telekomunikačné služby
022/2021
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
18,14 EUR
01.03.2021
Predmet: prenájom rohoží
021/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
61,60 EUR
01.03.2021
Predmet: tlačivá
020/2021
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
63,60 EUR
01.03.2021
Predmet: odborná literatúra