organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
241/2023
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
302,40 EUR
29.09.2023
Predmet: Kľúčenky ŠI.
240/2023
faktúra
Daffer spol. s r.o.
36320439
3 209,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Lavice + stoličky dar.
239/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-80,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Elektrina - byt Pavla Horova - dobropis.
237/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
658,38 EUR
29.09.2023
Predmet: Čistiace prostriedky - škola.
238/2023
faktúra
Palša a partneri, Advokátska kancelária spol. s r.o.
36492086
353,65 EUR
29.09.2023
Predmet: Právnické služby.
109/2023
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
430,22 EUR
28.09.2023
Predmet: Aktivačný poplatok – obsahuje zverejňovanie dodávateľských faktúr, vyšlých objednávok /vytvorenie prístupov, nastavenia/
Zmluvy /nastavenie, synchronizácia s CRZ/
108/2023
objednávka
Erik Tobiáš
50899309
998,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Nábytok
107/2023
objednávka
Erik Tobiáš
50899309
150,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Stavebné práce
32/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
335,16 EUR
27.09.2023
Predmet: Úrazové poistenie žiakov - 118.
31/2023
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5150933004.
101b/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
115,37 EUR
26.09.2023
Predmet: Spotrebný materiál
236/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
25.09.2023
Predmet: Elektronický prístup online evidencia odpadov ŠJ.
235/2023
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
556,29 EUR
25.09.2023
Predmet: Poiistenie za škodu za obdobie od 7.9.2023 - 6.9.2024.
234/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
25.09.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 7/2023.
233/2023
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
25.09.2023
Predmet: Prístup do počítačovej siete SANET
232/2023
faktúra
MP KANAL service s.r.o.
45965838
330,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Vyťahovanie OV vrátane likvidácie
231/2023
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
682,00 EUR
22.09.2023
Predmet: ISIC karty pre študentov
230/2023
faktúra
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov
31768164
589,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Známky pre ISIC karty pre študentov
229/2023
faktúra
BONAMI.CZ, a.s.
24230111
77,74 EUR
22.09.2023
Predmet: koberec
228/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-150,03 EUR
22.09.2023
Predmet: preplatok elektriny byt P. Horova 13, PO