samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0187/14/EO
objednávka
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE - MLS. PaedDr. Igor Grgula
36651176
672,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Zabezpečenie celodennej autobusovej prepravy pre študentov a pedagógov počas výmenného pobytu partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v termínoch 28.-30.4.2014 a 19.-21.5.2014 pre 20 osôb v rozsahu podľa špecifikácie predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
B/1922/13
faktúra
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE -MLS.PaedDr. Igor Grgula - MLS - MERC. LIM. SERVIS
36651176
720,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Za prepravu osôb-Bratislava - Viedeň-4.11.-6.11.2013 a Viedeň - Bratislava-05.11.-07.11.2013 - projekt EdTRANS
B/2101/13
faktúra
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE -MLS.PaedDr. Igor Grgula - MLS - MERC. LIM. SERVIS
36651176
210,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Autobusová preprava - Bratislava-Viedeň-a späť-12.12.2013-projekt - EdTRANS
B/0567/14
faktúra
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE -MLS.PaedDr. Igor Grgula - MLS - MERC. LIM. SERVIS
36651176
590,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Projekt EdTrans - autobusová preprava-Bratislava-Viedeň-v termínoch-08.04.2014, 23.04.2014, 25.04.2014
B/0568/14
faktúra
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE -MLS.PaedDr. Igor Grgula - MLS - MERC. LIM. SERVIS
36651176
336,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Projekt EdTrans - autobusová preprava-v rámci Bratislavy-v termínoch-8.04.2014, 29.04.2014, 30.04.2014
B/0647/14
faktúra
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE -MLS.PaedDr. Igor Grgula - MLS - MERC. LIM. SERVIS
36651176
336,00 EUR
23.06.2014
Predmet: Projekt EdTrans - autobusová preprava - v rámci Bratislavy - v termínoch - 19.05.2014,20.05.2014,21.05.2014
B/0783/14
faktúra
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE -MLS.PaedDr. Igor Grgula - MLS - MERC. LIM. SERVIS
36651176
680,00 EUR
03.07.2014
Predmet: Projekt EdTrans - autobusová preprava - Bratislava-Viedeň - v termínoch - 02.06.2014,04.06.2014,11.06.2014,13.06.2014
0132/14/EO
objednávka
Mercedes Limousine Service-MLS, s.r.o.
36651176
1 270,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre študentov a pedagógov počas výmenných pobytov partnerských škôl v rámci aktivít projektu EdTRANS v rozsahu: 8.4.2014 preprava 20 osôb počas celého dňa v rámci Bratislavy (max. 100 km), 23.4.2014 preprava 20 osôb z Bratislavy do Viedne, odchod 8:30, 25.4.2014 preprava 20 osôb z Viedne do Bratislavy, odchod 14:00, 2.6.2014 preprava 20 osôb z Bratislavy do Viedne, odchod 8:30, 4.6.2014 preprava 20 osôb z Viedne do Bratislavy, odchod 14:00, 11.6.2014 preprava 20 osôb z Bratislavy do Viedne, odchod 8:30, 13.6.2014 preprava 20 osôb z Viedne do Bratislavy, odchod 14:00. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 14 dní, s položkovým rozpisom nákladov a názvom projektu "EdTRANS". Náhľad faktúry prosíme zaslať vopred elektronicky na kontrolu na e-mail: jan.kollar@region-bsk.sk a peter.furik@region-bsk.sk.
0270/14/EO
objednávka
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE-MLS, s.r.o.
36651176
300,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Zabezpečenie autobusovej prepravy pre študentov pre účasť na výmennom pobyte na partnerskej škole v rámci projektu Edtrans v rozsahu: -preprava 22 osôb, - termín: 6.5.2014, - odchod z Bratislavy - Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava v čase 8:00 ráno - cesta do Viedne (diaľničné spojenie) - Berufsschule für Elektrotechnik und Mechatronik, Mollardgasse 87, 1060 Wien, - potrebné zabezpečiť parkovanie, -spiatočná cesta - odchod z Viedne v čase 17:30, návrat na adresu K. Adlera 5, Bratislava, - celková vzdialenosť do 200 km. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTrans.
B/0644/14
faktúra
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE-MLS, s.r.o.
36651176
300,00 EUR
20.06.2014
Predmet: Projekt EdTrans - autobusová preprava-Bratislava-Viedeň- a späť - 06.05.2014
B/0563/11
faktúra
Merkuria a.s.
35801913
14 919,48 EUR
13.05.2011
Predmet: Archivácia dokumentov - poliklinika Senec - poliklinika Pezinok
343/11/EO
objednávka
Merkuria a.s.
35801913
7 000,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Zabezpečenie archivácie dokumentov po subjektoch Poliklinika Senec a Poliklinika Pezinok
B/0741/11
faktúra
Merkuria a.s.
35801913
5 989,32 EUR
02.06.2011
Predmet: Archivácia dokumentov - poliklinika Senec
179/11/EO
objednávka
Merkuria a.s.
35801913
15 000,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Archivácia dokumentov pre potreby subjektov Poliklinika Senec a Poliklinika Pezinok
B/0854/12
faktúra
Merkuria a.s.
35801913
10 280,40 EUR
30.07.2012
Predmet: Za archiváciu, archivačné služby pre BSK
B/1550/12
faktúra
Merkuria a.s.
35801913
8 882,64 EUR
19.11.2012
Predmet: V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb pre BSK - archivácia, archivačné služby.
2007-373-EKO
zmluva
Merkuria a.s.
35801913
0,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení služieb spojených so správnou registratúrnych záznamov a archívneho strediska pre BSK (archivácia, archivačné služby)
2015-692-LZM
zmluva
MERKURIA, a. s.
35 801 913
0,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Prevádzkovateľ na základe tejto zmluvy poveruje spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v čl. II. a III.
Na účely poverenia sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa prvej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.
0121-12-EO
objednávka
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
700,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Oprava a údržba kávovarov značky SAECO na rok 2012
B/0427/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0470/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0478/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0479/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0601/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0652/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1006/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1041/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
28.08.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1048/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
85,63 EUR
28.08.2012
Predmet: Čistenie kávovaru - výmena tesnení
B/1110/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1112/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1102/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1294/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1650/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1649/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
23.11.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1841/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1842/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
0070/13/EO
objednávka
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
800,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Údržba - dekalcifikácia, oprava a servis kávovarov na Úrade BSK na rok 2013. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 800 EUR s DPH/ rok 2013.
B/0326/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0327/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0328/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
39,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0339/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
96,00 EUR
05.04.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0354/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
05.04.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0364/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
96,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0527/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
03.05.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0670/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
48,00 EUR
12.06.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0803/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
48,00 EUR
01.07.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/0935/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
03.07.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/1164/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
120,00 EUR
14.08.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1369/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
08.10.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/1457/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
96,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1640/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1690/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1804/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1960/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
48,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
0056/14/EO
objednávka
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
1 100,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Zabezpečenie opravy a údržby kávovarov v budove Úradu BSK na rok 2014 . Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1100,- € s DPH/ rok 2014.
B/0217/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
192,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0218/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
45,85 EUR
20.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0268/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0284/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0304/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
31.03.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0628/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/0990/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
124,00 EUR
15.08.2014
Predmet: čistenie kávovaru
B/1360/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1665/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Údržba kávovaru
0027/15/EO
objednávka
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
1 200,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zabezpečenie opravy a údržby kávovarov v budove Úradu BSK na rok 2015. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1 200,- € s DPH na rok 2015.
B/1336/13
faktúra
MERKURY spol. s r.o.
31319874
648,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Grafická príprava a tlač letákov pre propagačnú kampaň - "Projekt Destinatour 2013"
0458/13/EO
objednávka
MERKURY spol.s.r.o.
31319874
648,00 EUR
28.06.2013
Predmet: Grafická príprava a tlač letákov pre propagačnú kampaň projektu Destinatour 2013: Plnofarebná (4+4) obojstranná tlač letákov vrátane prípravy podkladov na tlač (grafická úprava a zalomenie) vo formáte 210 mm x 99 mm, papier 160g/m2 matný v počte 30.000 ks a lesklý v počte 30.000 ks (t.j. spolu 60.000 ks). Dodanie na adresu objednávateľa v balení po 500 ks vo fólii.Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk
0478/14/EO
objednávka
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967412
19 775,52 EUR
12.09.2014
Predmet: Komplexné technicko-realizačné zabezpečenie filmového festivalu "Natoč svoj krátky film" v rámci celoeurópskeho podujatia Deň európskej spolupráce, ktorý sa uskutoční 19.09.2014 v priestoroch OC Central. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0479/14/EO
objednávka
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967412
9 522,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Komplexné zabezpečenie služieb týkajúcich sa reklamnej kampane filmového festivalu "Natoč svoj krátky film" v rámci celoeurópskeho podujatia Deň európskej spolupráce. Trvanie kampane 09.-19.09.2014 ( 10 dní ). Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/1444/14
faktúra
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967412
19 775,52 EUR
06.11.2014
Predmet: Komplex. organizač. - tech. zabezpečenie film. fest. - Natoč svoj krátky film-Deň európskej spolupráce-19.9.2014
B/1445/14
faktúra
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967412
8 465,89 EUR
06.11.2014
Predmet: Zabezpečenie služieb-reklamná kampaň-film. fest.- Natoč svoj krátky film-Deň európskej spolupráce-09.09.-19.09.2014
2015-591-OIČSMaVO
zmluva
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967412
200 040,00 EUR
14.09.2015
Predmet: Rámcová dohoda o poskytovaní cateringových služieb pre potreby BSK
2015-591-OIČSMaVO
dodatok
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o.
35967414
0,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 2015-591-OIČSMaVO o poskytovaní cateringových služieb
pre potreby Bratislavského samosprávneho kraja
0022/15/EO
objednávka
Mertel RG Slovenská republkia, spol. s.r.o.
35 967 412
14 967,40 EUR
18.05.2015
Predmet: Organizačno-technické zabezpečenie podujatia "
"Vyšehradské fórum hlavných miest a regiónov 2015" konaného v rámci predsedníctva SR vo V4
2011-531-KP
zmluva
Mesto Malacky
00304913
2 000,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Digitalizácia kina v Malackách"
2011-793-KP
zmluva
Mesto Malacky
00 304 913
1 300,00 EUR
01.12.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Oprava multifunkčného športového ihriska pri ZŠ Štúrova v Malackách"
2012-336-KP
zmluva
Mesto Malacky
00 304 913
2 000,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Terénna sociálna práca ako nástroj na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie obyvateľov Družstevnej ulice." (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov (ďalej len „ VZN č. 8/2005").
2014-378-KP
zmluva
Mesto Malacky
00304913
5 000,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Bezpečná škôlka" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-622-KP
zmluva
Mesto Malacky
0304913
580 000,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na bežné výdavky na úhradu nákladov na projekt: „Dotácia na poskytnutie ústavnej pohotovostnej služby za rok 2014"
2015-491-KP
zmluva
Mesto Malacky
00304913
4 000,00 EUR
12.08.2015
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rekonštrukcia pavilónu MŠ Bernolákova"