Faktúra č.
2021000119
| Scan faktúry | |
| Predmet | tovar ŠJ |
| Partner | COOP Jednota SD, IČO: 34150056 |
| Cena | 65.06 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 10.06.2021 |
| Dátum vystavenia | 09.04.2021 |
| Dátum prijatia | 14.04.2021 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 19.04.2021 |
| Dátum zaplatenia | 16.04.2021 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | Číslo FA dodávateľa: 21590115 |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.