Faktúra č.
2021102
| Scan faktúry | |
| Predmet | faktúra za frézovaný materiál v množstve 50 ton |
| Partner | Správa ciest KSK, IČO: 35555777, Námestie maratónu mieru 1, Košice, 042 66 |
| Cena | 468.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 16.06.2021 |
| Dátum vystavenia | 02.06.2021 |
| Dátum prijatia | 14.06.2021 |
| Dátum plnenia | 31.05.2021 |
| Dátum splatnosti | 30.06.2021 |
| Dátum zaplatenia | 16.06.2021 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.