Faktúra č.
2369/2021
| Scan faktúry | |
| Predmet | hlavná ročná kontrola detských ihrísk |
| Partner | ENERCOM, s.r.o., IČO: 44658591, Novozámocká 102, Nitra, 94905 |
| Cena | 600.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 23.06.2021 |
| Dátum vystavenia | 25.05.2021 |
| Dátum prijatia | 28.05.2021 |
| Dátum plnenia | 10.05.2021 |
| Dátum splatnosti | 08.06.2021 |
| Dátum zaplatenia | 02.06.2021 |
| Viaže sa k zmluve | INE_011/2017 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.