Faktúra č.
2370/2021
| Scan faktúry | |
| Predmet | hlavná ročná kontrola workoutového ihriska |
| Partner | ENERCOM, s.r.o., IČO: 44658591, Novozámocká 102, Nitra, 94905 |
| Cena | 150.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 23.06.2021 |
| Dátum vystavenia | 25.05.2021 |
| Dátum prijatia | 28.05.2021 |
| Dátum plnenia | 10.05.2021 |
| Dátum splatnosti | 08.06.2021 |
| Dátum zaplatenia | 07.06.2021 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 14/2100166 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.