Faktúra č.
2370/2021
Scan faktúry | |
Predmet | hlavná ročná kontrola workoutového ihriska |
Partner | ENERCOM, s.r.o., IČO: 44658591, Novozámocká 102, Nitra, 94905 |
Cena | 150.00 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 23.06.2021 |
Dátum vystavenia | 25.05.2021 |
Dátum prijatia | 28.05.2021 |
Dátum plnenia | 10.05.2021 |
Dátum splatnosti | 08.06.2021 |
Dátum zaplatenia | 07.06.2021 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | 14/2100166 |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.