Faktúra č.
2402/2021
| Scan faktúry | |
| Predmet | okrasné kvetiny a sadenice, črepníky |
| Partner | Sagulová Karolína, IČO: 40860779, Partizánska 3/21, Spišský Štvrtok, 05314 |
| Cena | 188.50 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 23.06.2021 |
| Dátum vystavenia | 04.06.2021 |
| Dátum prijatia | 08.06.2021 |
| Dátum plnenia | 01.06.2021 |
| Dátum splatnosti | 18.06.2021 |
| Dátum zaplatenia | 09.06.2021 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 14/2100202 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.