Faktúra č.
1538
| Scan faktúry | Sken_z_BASM_CSO_20210617_101430_SM20210032686.pdf |
| Predmet | oprava podlahy v telocvicni-ZS Sulekova |
| Partner | AGAMA, s.r.o., IČO: 35688807, Na Sitine 3374/24 3374/24/, Bratislava, 84104 |
| Cena | 5994.52 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 24.06.2021 |
| Dátum vystavenia | 17.06.2021 |
| Dátum prijatia | 17.06.2021 |
| Dátum plnenia | 17.06.2021 |
| Dátum splatnosti | 25.06.2021 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 407 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.