Faktúra č.
86/2021
| Scan faktúry | |
| Predmet | potraviny pre ŠJ Ružová |
| Partner | Astera, s.r.o., IČO: 36238091, Stromová 5, Trenčín, 91101 |
| Cena | 616.87 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 13.07.2021 |
| Dátum vystavenia | 03.06.2021 |
| Dátum prijatia | 11.06.2021 |
| Dátum plnenia | 03.06.2021 |
| Dátum splatnosti | 13.06.2021 |
| Dátum zaplatenia | 14.06.2021 |
| Viaže sa k zmluve | INE_002/2021 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.