Faktúra č.
2475/2021
| Scan faktúry | |
| Predmet | čistiace prostriedky do konvektomatu ŠJ Ružová |
| Partner | Sopko Peter - servis, IČO: 32401141, Bardejovská 6, Kežmarok, 060 01 |
| Cena | 43.20 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 14.07.2021 |
| Dátum vystavenia | 29.06.2021 |
| Dátum prijatia | 30.06.2021 |
| Dátum plnenia | 29.06.2021 |
| Dátum splatnosti | 09.07.2021 |
| Dátum zaplatenia | 02.07.2021 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 14/2100218 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.